Zmiany w wersji: 7.4.3826 2010-06-24

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

• Wprowadzono prawa typu SIMPLE dla kampanii i projektów:

o  Prawo do kasowania projektów i kampanii

o  Prawo dostępu do projektów i kampanii prowadzonych przez innych operatorów

• Dodano czynność Dodaj istniejący projekt  na kampanii, pozwalającą wskazać istniejący projekt i powiązać z kampanią.
• Na liście zdarzeń dodano filtr Stan realizacji domyślnie ustawiony na wartość Otwarte.
• Wprowadzono ostrzeżenie o podpięciu dokumentu do wielu zadań CRM.
• Dodano czynność "Dodaj zasób" w menu Czynności zadań i zdarzeń tak jak to jest na zleceniach serwisowych (kalendarz zasobów)
• Wprowadzono możliwość ustalenia domyślnych okresów dla list w CRM (zadania, projekty, kampanie) na kartotece operatora.
• Wprowadzono możliwość dodawania nowego zadania (zdarzenia) CRM z poziomu listy osób i formularza osoby (przedstawiciela kontrahenta) za pomocą Czynności\Dodaj zadanie.
• Wprowadzono możliwość kopiowania struktury budżetu (pozycji budżetu - bez kwot planowanych) pomiędzy projektami.
• Na liście dokumentów w module Handel dodano w menu Czynności funkcję Pokaż lokalizacje, która pozwala w wybranym serwisie internetowym wyświetlić lokalizację kontrahenta (lub trasę pomiędzy kontrahentami - jeśli wskazanych jest wiele dokumentów).
• Nad listą kontrahentów wprowadzono w filtrze pole Szukaj. Pozwala ono na wpisanie wielu wyrazów (oddzielonych spacją) i wyszukanie kontrahentów, dla których wyrazy te występują w dowolnej kolejności i dowolnej kombinacji w polach Kod, Nazwa, Ulica lub Miejscowość.
• Na definicji korespondencji dodano pole pozwalające określić czy wraz z wiadomościami e-mail będą wysyłane załączniki (Asystent -> Załączniki). Gdy wybrano wartość TAK  i sposób wysyłki wiadomości Indywidualnie, załączniki zostaną pobrane ze zdarzeń w ramach korespondencji, jeśli sposób wysyłki ustawiono Grupowo - załączniki zostaną pobrane z Korespondencji.
• Wprowadzono zapamiętywanie ustawień filtrów nad listami w module CRM na czas uruchomienia programu (przykładowo - po zmianie filtra na liście zadań, przejściu na inną listę i powrocie do listy zadań - zostaną przywrócone ostatnio użyte ustawienia filtra. Po uruchomieniu programu i pierwszym wejściu na listę zawsze przywracane są domyślne filtry).
• Zmodyfikowano czynność "Usuń powiazanie z projektem" na zadaniu. Teraz jest widoczna tylko gdy na zadaniu wypełnione jest pole Projekt.
• Poprawiono dostęp do dokumentów "przypiętych" do zadań CRM w zależności od praw zdefiniowanych w Zadania\Dokument powiązany\Simple.
• Zmieniono sposób włączania i wyłączania listy podpowiedzi w oknach do pisania algorytmów (np. zadania systemowe, cechy algorytmiczne). Aktualny skrót to + (wcześniejszy skrót - - kolidował z wywoływaniem skrótów kopiuj i wklej)
• Poszerzono zestaw pól w filtrze nad listą zdarzeń.
• Rozbudowano worker dodawania adresatów na korespondencji seryjnej. Teraz można dodać wielu adresatów za jednym razem.
• Zwiększono rozmiar pola Symbol na pozycji budżetu.
• Zwiększono długość symbolu pozycji budżetu na projekcie do 40 znaków
• Przy tworzeniu opisu analitycznego za pomocą podzielnika kosztów, na liście dokumentów, w przypadku wystąpienia błędów są one zapisywane do loga Podzielnik (wcześniej program przerywał działanie na pierwszym błędzie i pokazywał informację tylko o tym jednym dokumencie).
• Poprawiono wyświetlanie kwot na kampanii i projekcie (błąd związany z prawami dostępu)
• Dodano widoczność zakładki Opis analityczny na dokumentach dla licencji Projekty.
• Na definiowalnych formularzach użytkownika wprowadzono "suwak" pionowy w przypadku, gdy pola nie mieszczą się w oknie (formularz użytkownika z dużą liczbą pól).
• Poprawiono błąd podpinania do budżetu dokumentów walutowych.
• Poprawiono raport Skuteczność kampanii.
• Na formularzu pracownika poprawiono wyświetlanie w menu Czynności zadań systemowych (tasków).
• Dodano Czynność "Zmień wartość pozycji dokumentu". Stosuje się ją z poziomu listy. Nie ma zastosowania dla otwartego formularza.

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

Opcja jest widoczna w przypadku, gdy:

- dokument jest przychodowy

- typ partii magazynowy

- dokument jest zatwierdzony

- dokument nie ma w relacji handlowo magazynowej dokumentu zakupowego

 

Opcja jest dostępna w przypadku, gdy:

 - zaznaczony jest na gridzie nie więcej niż jeden dokument przychodowy
 - wybrany dokument jest zatwierdzony
 - dokument nie jest korygowany

• Na formularzu dokumentu wprowadzono możliwość wyboru miejsca dostawy z listy lokalizacji zdefiniowanych na karcie kontrahenta (zakładka CRM, Lokalizacje). Na zakładce Kontrahent formularza dokumentu, w sekcji Odbiorca, znajduje się pole Miejsce dostawy, gdzie można wybrać wcześniej zdefiniowane dla danego Odbiorcy Lokalizacje.
  Dane teleadresowe dla wybranej lokalizacji będą widoczne na wydrukach dokumentów magazynowych.
• Dodano mechanizm zapisywania w konfiguracji domyślnych ustawień filtrowania okresów na listach dokumentów i obrotów w module Handel dla poszczególnych operatorów. W celu ustawienia domyślnego okresu należy uruchomić Narzędzia, Opcje, zakładka Systemowe, Operatorzy, następnie zakładka Handel danego operatora, parametr "Domyślny okres dla list. Dotyczy obrotów oraz dokumentów". Ręczna zmiana okresu w filtrze na liście zostanie zapamiętana w danej sesji, będzie miała priorytet nad ustawieniem operatora z konfiguracji.
• Dodano możliwość ponownego wysłania na drukarkę fiskalną paragonu, który w systemie ma status już zafiskalizowanego. Funkcja znajduje się w menu Czynności, Narzędziowe, pod nazwą "Wydrukuj ponownie na drukarce fiskalnej". Funkcja będzie dostępna po włączeniu praw dla danej roli, domyślnie dla wszystkich ról funkcja jest zablokowana. Włączenie praw zalecamy wyłącznie dla Administratora. Przed jej uruchomieniem należy bezwzględnie upewnić się, czy paragon, nie został wcześniej wydrukowany na drukarce fiskalnej.
• Filtr Okres w menu Czynności "Obroty kontrahenta" (Shift+F8) na formularzu faktury, został powiązany z mechanizmem zapisywania domyślnego okresu poszczególnym użytkownikom. Wartość domyślną okresu ustawia się w konfiguracji, zakładka Systemowe, Operatorzy, następnie zakładka Handel danego operatora, parametr "Domyślny okres dla list. Dotyczy obrotów oraz dokumentów".
• W Umowach cyklicznych, w oknie parametrów relacji, wprowadzono nową wartość okresu rozliczenia: bieżący i następny. Po ustawieniu Zakresu fakturowania na Według cyklu fakturowania zostaną wygenerowane faktury do umowy za okres bieżący oraz następny.
• Dodano możliwość utworzenia własnej zakładki na karcie towarowej. W konfiguracji modułu Handel (Narzędzia, Opcje, Handel) znajduje się zakładka Formularze, gdzie można dokonać niezbędnych ustawień. Zakładka użytkownika zostaje umieszczona na pierwszej pozycji karty towarowej, nad zakładką Ogólne. Funkcjonalność dostępna w wersji złotej modułu Faktury oraz w wersji złotej modułu Handel.
• W Generatorze zamówień, przy wyborze opcji "Dla zamówień" umożliwiono zaznaczenie parametru "- Stan magazynu". Zamówienie do dostawcy zostanie wygenerowane na ilość wynikającą z zamówień od odbiorców pomniejszoną o ilość towaru znajdującą się w magazynie. 
• Dodano możliwość utworzenia dokumentu MM bez praw do magazynu docelowego przy pomocy Czynności Kopiuj dokument. Jeśli na definicji dokumentu MMP zostanie włączony parametr "Pozwól na nieuprawniony magazyn" to w oknie z parametrami kopiowania będzie można wybrać dowolny magazyn docelowy i utworzyć dokument MM.
• Parametry dotyczące drukowania dokumentów korygujących, dostępne dotychczas wyłącznie w ogólnej konfiguracji modułu Handel (Handel, Wydruki), zostały teraz dodane do definicji dokumentu (zakładka Wydruki), dzięki czemu można je ustawić indywidualnie dla poszczególnych definicji dokumentów korygujących. 
• Na formularzu dokumentu wprowadzono możliwość wyboru cen (F6) dla zaznaczonych pozycji.
• Na formularzu dokumentu, w menu Czynności, dodano funkcję "Zmień walutę dokumentu i cen" przeliczającą wartość dokumentu na wybraną walutę. Po wywołaniu funkcji i włączeniu w oknie pośrednim parametru "Zmień walutę cen" (ustawienie "TAK"), jeśli waluta pozycji i wartości dokumentu będą zgodne, zmieniona zostanie także waluta na wszystkich pozycjach.
• Na definicji dokumentu, na zakładce Formularz, dodano parametr "Pozwalaj na sprzedaż poniżej ceny minimalnej".  Do wyboru są następujące opcje: wg uprawnienia, zawsze, ostrzegaj, nigdy. Domyślnym ustawieniem jest "wg uprawnienia", przy którym system działa jak dotychczas.
• Na kartotece towaru zwiększono długość pola Numer katalogowy do 100 znaków.
• Zmodyfikowano mechanizm korygowania faktur zaliczkowych w walucie. W przypadku zaliczek walutowych dla kontrahentów innych niż krajowi występował problem z ich korygowaniem.
• Poprawiono błąd przeliczenia kursu walutowego na korekcie faktury (korekta dotyczy samego kursu), który występował gdy dokument i pozycje były w walucie, a kontrahent był krajowy.
• Na definicji dokumentu, na zakładce Wydruki, dodano parametr "Tylko najbliższe relacje" ograniczający ilość drukowanych numerów dokumentów nadrzędnych. Parametr jest aktywowany po wcześniejszym włączeniu opcji "Drukować numery nadrzędnych". Przykładowo, jeśli dokument faktury powstaje z dokumentów magazynowych, które z kolei zostały wygenerowane z dokumentu zamówienia, a te z ofert, to po włączeniu nowego parametru "Tylko najbliższe relacje" (przy włączonym drukowaniu nadrzędnych) zostaną wydrukowane wyłącznie numery dokumentów magazynowych, bez numerów zamówień oraz ofert. 
• Poprawiono błąd związany z przeliczaniem się wartości dokumentu w walucie dla kontrahentów unijnych i eksportowych, w przypadku zmiany kursu walutowego na zakładce Dodatkowe.
• Poprawiono pobieranie kursu walutowego na dokument kopiowany ze źródłowego przy użyciu Czynności --> Kopiuj dokument.
• Zmodyfikowano mechanizm cech algorytmicznych. W trakcie wystawiania dokumentu za pośrednictwem relacji, jeśli dokument zawierał cechy algorytmiczne z algorytmem podczas odczytu, pojawiał się komunikat błędu.
• Umożliwiono naliczanie zajęć wynagrodzeń od zasiłków i umów cywilnoprawnych. W konfiguracji elementu wynagrodzenia  na zakładce 'Rozliczenie' dodano parametry, które decydują w jaki sposób dany element wchodzi do podstawy zajęć komorniczych i alimentacyjnych. Dodatkowo wprowadzono naliczanie zajęć wynagrodzeń w stałej kwocie miesięcznej.
• Do programu dodano wydruk 'Rozliczenie nadgodzin z przeniesienia'. Wydruk dostępny jest na liście Kadry i płace | Kadry | Pracownicy pod drukarką w sekcji Ewidencja czasu pracy .
• Wydruk "Świadczenia socjalne" rozbudowano o parametr "Nazwa". Obecnie raport pozwala na wyświetlenie wszystkich świadczeń lub według wskazanej nazwy.
• Aby naliczyć limit urlopu dodatkowego przysługującego pracownikowi niepełnosprawnemu konieczne jest:

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

- uzupełnienie zakładki Informacje PFRON "Pracownik niepełnosprawny posiada prawo do urlopu dodatkowego" na TAK

- uzupełnienie stopnia niepełnosprawności (zakładka dane ubezpieczeniowe lub PFRON)

• Na liście Kadry i płace | Płace | Wypłaty dodano pole 'Indeks'. Dane na liście wypłat mogą być filtrowane wg okresu, wg daty wypłaty bądź wg miesiąca ZUS.
• Oprogramowano kod tytułu ubezpieczenia 0920, składki społeczne obliczane są tylko po stronie pracodawcy.
• Dodano podkładkę do deklaracji DEK-II. Wydruk dostępny jest pod drukarką z pozycji Kadry i płace | Kadry | Pracownicy w części ZPCHR | Informacja DEK- II.
• Dodano parametr "Na drugiej stronie deklaracji PIT-11 oraz na drugiej i trzeciej stronie deklaracji PIT-40 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika". Zaznaczenie tej opcji (dostępnej z poziomu Narzędzia | Opcje | Kadry i Płace | Deklaracje | PIT - ogólne) spowoduje drukowanie danych pracownika w stopce deklaracji.
• Na liście Kontrahenci i urzędy | Kontrahenci udostępniono worker 'DostawcaSzkoleń'.
• W pracowniku w Kadry|Kadry pozostałe| dodano nową zakładkę "Ukończone szkolenia". Jest to uproszczona wersja modułu szkolenia. Równocześnie w module szkolenia pojawiła się nowa lista "Ukończone szkolenia".
• Z poziomu otwartego Pracownika na zakładce Deklaracje ZUS | Deklaracje zgłoszeniowe dodano Czynność  'Przerejestrowanie pracownika ...'.

Jej wykonanie powoduje:

- ustawienie informacji o wyrejestrowaniu w poprzednim zapisie historycznym na dzień następny po końcu jego ważności

- aktualizację daty obowiązku ubezpieczenia dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na dzień aktualizacji zapisu historycznego (o ile pracownik tym ubezpieczeniom podlega)

- wygenerowanie deklaracji ZWUA (z datą ostatniego dnia ważności poprzedniego zapisu) oraz ZUA (z datą pierwszego dnia ważności aktualnego zapisu).

• Na listach Kadry i płace | Płace | Wypłaty oraz Kadry i płace | Płace | Listy płac dodano worker 'Storno'. Udostępnia on pole 'Stan' zwracające informację o stanie rozliczenia storna wg następującej zasady:
  1. Jeżeli na wypłacie / liście płac znajduje się chociaż jeden element w stanie 'Do stornowania', to pole Stan ma wartość 'Do stornowania',
  2. Jeżeli na wypłacie / liście płac nie ma ani jednego elementu w stanie 'Do stornowania', ale są elementy w stanie 'Wystornowane', to pole Stan ma wartość 'Wystornowane',
  3. W pozostałych przypadkach pole Stan ma wartość 'Nie dotyczy'.
• Dodano możliwość w module kadry i płace konfigurowania tabeli kursowej. Do tej pory na sztywno była przypisana tabela NBP.
• Wydruk karty zasiłkowej uzupełniono o kolumnę 'Wynagrodzenie lub przychód przyjęty do obliczenia zasiłku'.
• Zmieniono sposób wyświetlania danych na zakładce 'Zapis obliczeń' w elementach wynikających z rozliczenia nieobecności ZUS.
• Do pracownika na zakładkę Kadry | Dane ubezpieczeniowe pozostałe dodano sekcję 'Emerytura lub renta' a w niej pole słownikowe 'Oddział ZUS'. Pole pobierane jest do wydruku 'Informacja o zarobkach emeryta lub rencisty do ZUS'.
• Na wydruku 'Świadectwo pracy' w punkcie 4i umożliwiono wykazywanie nieobecności z tytułu tzw. urlopu ojcowskiego.
• W pracowniku na zakładce Kalendarza | Czas pracy oraz Norma czasu pracy w dolnej części okna dodano informację o Normie czasu pracy / Czasie pracy.
• Wydruk: DRA - zestawienie wartości został uzupełniony o składki na FEP.
• Do parametrów wydruku ZUS Z-3 dodano pozycję 'Zas. po dacie zwolnienia'. Pole jest aktywne i domyślnie włączone jeśli okres nieobecności wykracza poza okres zatrudnienia. Jeżeli flaga jest włączona to w  punkcie 10 w kolumnie 8 zostaną wykazane składniki wynagrodzenie niepomniejszane za okres choroby, których nie wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w czasie trwania zatrudnienia a które należy wykazać po ustaniu tytułu ubezpieczenia (zgodnie z pouczeniem do wydruku). Dodatkowo w uwagach zostaną wymienione te elementy.
• W przypadku gdy właściciel jest osobą fizyczną jego PESEL jest wykazywany na e-deklaracjach.
• W module ZZL wydłużono pole Kryteria oceny do 50 znaków.
• W konfiguracji systemu na zakładce Kadry i płace/płace/Urlop wypoczynkowy dodano ustawienie:
  [Wynagrodzenie za odchyłki czasu pracy do podstawy urlopu] . Można je ustawić na wartości [Wliczać] lub [Wliczać po przeliczeniu].Ustawienie jest wspólne dla urlopu wypoczynkowego i dla ekwiwalentu.
  Domyślne ustawienie zgodne z obecnym działaniem enova --> wliczać.
• Zablokowano możliwość używania w nazwach wskaźników takich znaków jak "." : / \ itp.
• Czynność "zmiana daty wypłaty" wywoływana z poziomu płace listy płac została uzupełniona o dodatkowe pola. "Edycja miesiąca ZUS" i "Nowy miesiąc ZUS". Konsekwencja zmiany daty wypłaty i zmiany miesiąca ZUS jest przeliczenie składek i podatków.
• eDeklaracja PIT-8S może być naliczana tylko dla firm mających osobowość prawną. W przypadku tworzenie edeklaracji PIT-8S przez firmę nie mającą osobowości prawnej pojawi się ostrzeżenie 'Deklaracja PIT-8S nie może być wysyłana przez organizację bez osobowości prawnej'.
• Wprowadzono możliwość drukowania Z-7 zastępczej asygnaty zasiłkowej przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, tj. gdy pracownik nie otrzymuje zaświadczenia lekarskiego na formularzu ZUS ZLA.
  W programie był formularz dostępny tylko w przypadku, gdy na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego dokonywana jest wypłata zasiłków w dwóch lub więcej ratach.
• Zmodyfikowano element "Ekwiwalent za czas urlopu dodatkowego" tak aby w przypadku jednoczesnego wypłacania tego elementu razem z "Ekwiwalentem za czas urlopu" pobierana była właściwa liczba godzin.
• Do konfiguracji wydruku 'Świadectwo pracy' dodano parametry:
  1. Wychow.jako bezskładk. Po ustawieniu parametru na TAK urlop wychowawczy będzie wykazany w okresach nieskładkowych.
  2. Nazwa zaj.komornicz. Pole należy uzupełnić jeżeli zajęcia komornicze były wprowadzane w pracowniku na zakładce Etat | Dodatki. W polu należy wpisać dokładną nazwę elementy (wielkość liter ma znaczenie).
  Konfiguracja wydruku jest dostępna  z poziomu Drukarki | Ustawienia raportów | po podświetleniu wzorca świadectwa pracy i kliknięciu przycisku "Opcje...".
• Na wszystkich wydrukach drukowanych z listy pracowników z katalogu wydruków ZPCHR poprawiono wykazywanie stopnia niepełnosprawności w sytuacji, gdy pracownik ma orzeczony różny stopień niepełnosprawności przez ZUS i PFRON. Na wydrukach program wykazuje zawsze korzystniejszy stopień niepełnosprawności ( podobnie jak to jest przy deklaracji WN-d).
• Do formularza elementu wynagrodzenia dodano dwie czynności:
  1. Naliczanie korekty/Nalicz
  2. Naliczanie korekty/Nie naliczaj
  Wymienione czynności umożliwiają naliczanie wyrównań dla korygowanych wypłat zawierających rozliczenie nieobecności ZUS.
  Odpowiednio wymuszają one naliczanie korekty dla elementu z flagą korygowany lub blokują dla elementu bez włączonej flago korekta.
  Czynności są widoczne wyłącznie dla elementów podlegających korekcie. Tylko jedna z nich jest aktywna dla elementów na zatwierdzonych listach płac.
• Z wydruku "Umowa o pracę - karta" przeniesiono parametr "Reprezentujący pracodawcę" do konfiguracji wydruku. Parametr jest dostępny z poziomu Drukarki | Ustawienia raportów | po podświetleniu wzorca umowy i kliknięciu przycisku "Opcje...".
• Zmodyfikowano algorytm naliczania elementów oznaczonych do przeliczenia: podstawa do urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, ekwiwalentu za czas urlopu na wypłacie stornującej jest poprawna.
• W przypadku zaznaczenia opcji "Wykazuj nominalne koszty uzyskania" na TAK (Narzędzia | Opcje | Kadry i Płace | Deklaracje | PIT blok PIT -11) koszty są uwzględnione proporcjonalnie do poszczególnych okresów aktualizacji.

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Przykład:

Pracownik od stycznia do października ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów, następnie został zaktualizowany i zwiększono mu koszty na podwyższone. Kwota kosztów uzyskania przychodów na deklaracji PIT-11 zostanie obliczona następująco

10*111,25 PLN+ 2*139,06 PLN

• W przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zostało dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia.
  Przykład:
  Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 16 do 31 sierpnia. Zaświadczenie lekarskie, które otrzymał w dniu 16 sierpnia, złożył u pracodawcy w dniu 28 sierpnia. Termin 7 dni, w którym pracownik był zobowiązany złożyć to zaświadczenie u pracodawcy, jest liczony od 17 sierpnia i upłynął w dniu 23 sierpnia. Ponieważ pracownik nie dotrzymał tego terminu, zasiłek chorobowy zostanie mu obniżony o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, tj. od 23 do 28 sierpnia.
• Poprawiono wykazywanie na świadectwie pracy urlopu wypoczynkowego na żądanie.
• Do wzorca wydruku "Roczna ewidencja czasu pracy" dodano parametr 'static bool infoORozliczeniu = false'. Po ustawieniu parametru na TRUE będą drukowane dodatkowo dwie informacje:
  - Nadgodziny do/z przeniesienia - suma nadgodzin z przeniesienia pomniejszona o nadgodziny do przeniesienia,
  - Korekta - różnica między nadgodzinami z przeniesienia a nadgodzinami do zapłacenia (np. z tytułu pracy w dniu wolnym).
• We wzorcu wydruku 'deklaracja rp7' dodano parametr 'static bool uzupełnijRodzaj = false'. Po ustawieniu parametru na TAK na wydruku w kolumnach 'Rodzaj' pojawią się  "jednym ciągiem", rozdzielone przecinkami skróty odpowiednich definicji elementów, składających się na kwotę wynagrodzenia.
• Zmodyfikowano algorytm naliczania składki na FP i FGŚP. W przypadku wypłat elementów oznaczonych do przeliczenia, podstawa składek na FP i FGŚP była podwojona.
• Wprowadzono zmiany w naliczaniu FP i FGŚP w sytuacji, gdy pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego jest zwolniony z opłacania tych składek. Jeżeli w tym czasie ma zawartą umowę zlecenia z tym samym pracodawcą, składki na FP i FGŚP są naliczone od przychodów z umowy zlecenia.
• Poprawiono kopiowanie umowy z pozycji Kadry i płace | Kadry | Umowy. Pierwotnie kopiowała się umowa bez wprowadzonej informacji na zakładce 'Opis'.
• Do wydruku 'Karta wynagrodzeń' dodano parametr 'Podsumow. czasu pracy/ ... wg wynagrodzeń'.
  Po ustawieniu parametru na TAK informacje o czasie pracy będą pobierane z wypłaty.
  Parametr jest dostępny z poziomu Drukarki | Ustawienia raportów | po podświetleniu wzorca karty wynagrodzeń i kliknięciu przycisku "Opcje...".
• Zmodyfikowano algorytm naliczenia podstawy chorobowego. Obecnie odchyłka na minus nie jest uwzględniana w podstawie chorobowego.
• Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku jak poniżej:
  1. Pracownik Andrzejewski zatrudniony jest od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2010 na ½ etatu (kalendarz standard). Od 24 marca 2010 pracownik ma wprowadzony znaczny stopień niepełnosprawności i podpięty kalendarz z normą 7 godz. (aktualizacja pracownika na 24 marca 2010). Program naliczył limit nieobecności 45:55 godz. a powinien 39 godz.
  2. Pracownik Bednarek zatrudniony jest na 1/1 etatu od 2000-03-07 do 2010-04-17. W dniu 06.03.2010 pracownik nabył prawo do 26 dni urlopu. Za okres 2010-01-01...2010-04-17 pracownik powinien nabyć 9 dni urlopu a program naliczał 10 dni.
• Do wzorca wydruku 'pracownicy - lista obecności' dodano parametr 'static bool tylkoPracownicyZatrudnieni = true'. Standardowo parametr ustawiony jest na true, co oznacza, że do wydruku brani są tylko pracownicy zatrudnieni danego dnia. Jeżeli parametr ustawimy na false, do wydruku będą brani wszyscy pracownicy z listy.
• Poprawiono wykazywanie składki zdrowotnej (7,75%) na deklaracji PIT-5 oraz PIT-5L za osoby współpracujące.
• Poprawiono zaokrąglanie składki zdrowotnej  w obrębie jednego miesiąca w przypadku naliczania wypłat dla różnych tytułów ubezpieczenia.
• Wydruk Z-3:
  1. Poprawiono wchodzenie elementów typu ekwiwalent za pranie do ZUS Z-3 w przypadku, gdy jest nieoskładkowany i nieopodatkowany, pomniejszany proporcjonalnie za czas nieobecności, nie wliczany do podstawy zasiłków.
  Pomniejszenie tego dodatku z tytułu urlopu pojawiło się na wydruku ZUS Z-3 z wartością ujemną, mimo że nie wchodziło do podstawy zasiłku. Na ten moment pomniejszenia są wykazywane w podstawie od nieobecności tylko jeżeli pomniejszają element wliczany do podstawy chorobowego.
  2. Poprawiono wykazywanie pomniejszenia z tytułu nieobecności typu usprawiedliwiona płatna (w tym przypadku urlop wypoczynkowy). Raz dla elementu podstawowego, a raz dla korekty. Program w sytuacji korekty wykazywał kwotę dwa razy.
• Pracownik akordowy wynagradzany w stawce miesięcznej a deklaracja ZUS Z-3

Dla pracownika w stawce miesięcznej odchyłka akordowa jest odejmowana od wartości nominalnej (kolumna 6) a nie jest wykazywana w kolumnie 8 jako wartość ujemna.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

• Dokumenty kasowe: W polu Raport z rozwijaną listą podpowiedzi dodano możliwość ograniczenia listy do raportów otwartych (filtr Status raportu z domyślnym ustawieniem 'Otwarty'). Dodatkowo jeśli wcześniej wybrano EŚP będą podpowiadały się raporty w obrębie danej kasy/banku. Filtr ten jest również dostępny na liście Raporty w Ewidencji środków pieniężnych (domyślne ustawienie 'Razem').
• Naliczanie not odsetkowych: W płatności na rozliczeniu dodano nowe pole 'Naliczaj odsetki od' umożliwiające ograniczenie okresu, za który mają być naliczane odsetki. Jeśli dla naliczania odsetek indywidualnych i ustawowych na rozliczeniu wskazano datę "naliczaj od" to ignorowane jest ustawienie w konfiguracji: "OdsetkiOdPierwszegoDniaRoboczego" - odsetki naliczane są od wskazanej daty w polu ‘Naliczaj odsetki od’.

Wskazanie daty w polu "Naliczaj od" na rozliczeniu nie jest brane pod uwagę dla metod naliczania odsetek: ustawowe+indywidualne oraz ustawowe+podatkowe.

• Kompensaty: Mechanizm kompensat rozszerzono o możliwość tworzenia kompensat wielowalutowych. Kompensowane płatności przeliczane są na PLN według kursów z wybranej tabeli kursowej i kompensowane są w PLN.
• W konfiguracji w Ewidencji ŚP dodano nową zakładkę Przelewy. Dodano pola do wpisania opcjonalnej nazwy nadawcy przelewu i adresu. Umieszczono kopię ustawienia automatycznego zatwierdzania przelewów.
• Import wyciągów bankowych: Umożliwiono rozliczanie zapłat bezpośrednio na operacji bankowej.
• Wezwania do zapłaty: Przy generowaniu wezwania do zapłaty dodano parametr "Uwzględnij wypłaty" pozwalający naliczyć wezwanie na podstawie  nierozliczonych wypłat. Parametr nie jest dostępny w trybie naliczania odsetek: Ustawowe+Indywidualne lub Ustawowe+Podatkowe.
• Dla zapłat dodano worker "SaldoZapłaty" z polem "Saldo". Worker dostępny jest na listach: dokumenty kasowe, wpłaty i wypłaty, wpłaty i wypłaty w raporcie eśp.
• Delegacje PWS: Wprowadzono następujące zmiany:

1.     Dla kosztów etapu delegacji wymagane jest wprowadzenie kwoty większej od zera.

2.     Zablokowano możliwość podpinania jako kosztu delegacji dokumentów ewidencji z płatnościami wystawionymi na ten sam podmiot, który jest podmiotem delegacji.

3.     Umożliwiono rozbijanie na kilka płatności zobowiązania lub należności wynikających z rozliczenia delegacji.

4.     Umożliwiono użycie jako delegowanego dowolnego podmiotu kasowego (np. kontrahenta).

5.     Na zakładce płatności umożliwiono dodawanie i usuwanie płatności (dotyczy tylko płatności w buforze). Weryfikator sprawdza czy łączna wartość płatności jest zgodna z naliczeniami delegacji.

6.     W konfiguracji programu dodano zakładkę Delegacje/Ogólne. Umieszczono na niej parametry umożliwiające wskazanie czy domyślnie w naliczeniu mają być uwzględnione koszty przejazdu komunikacją miejską.

7.     Dla naliczeń dodano parametr "Płatności w walucie systemowej". Zaznaczenie parametru na naliczeniu walutowym będzie skutkowało tworzeniem nowej płatności w PLN podczas rozliczania delegacji. Domyślną wartość tego parametru można ustawić w konfiguracji (Delegacje/Ogólne).

8.     Dodano serię dokumentu delegacji oraz umożliwiono jej użycie w schemacie numeracji.

9.     Wprowadzono możliwość kopiowania delegacji jako nowego Polecenia wyjazdu służbowego. Czynność 'Kopiuj delegację' dostępna jest na liście delegacji.

• Zatwierdzanie raportów EŚP: W konfiguracji na zakładce Ewidencji ŚP/Zatwierdzanie dokumentów dodano parametr 'Raporty kasowo -bankowe'. Zaznaczenie parametru na Tak skutkuje automatycznym zatwierdzaniem (zamykaniem) raportów EŚP podczas kończenia pracy z raportem przez Zapisz i zamknij.
• Zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych EŚP: W konfiguracji na zakładce Ewidencji ŚP/Zatwierdzanie dokumentów dodano parametr 'Dokumenty rozliczeniowe'. Zaznaczenie parametru na Tak skutkuje automatycznym zatwierdzaniem dokumentów podczas wykonywania Zapisz i zamknij.
• Zmieniono mechanizm importu kursów walut. Import dla okresów obejmujących dni, dla których nie ogłoszono kursu nie kończy się błędem a jedynie informacją w logu.
• Dokumenty rozliczeniowe:
  Na dokumencie cesji dodano parametr "Grupowanie płatności", który umożliwia zmianę sposobu tworzenia płatności dla już wygenerowanej cesji, a nie tylko w momencie jej generowania. Na dokumencie kompensaty dodano parametr "Naliczaj noty odsetkowe", który umożliwia zmianę trybu naliczania noty odsetkowej na już wygenerowanej kompensacie. Dotyczy to również dokumentów dodanych po jej utworzeniu.
• Wydruk KP/KW - jeżeli pole "zapłata za" jest różne od pola "opis" zostaje uwzględnione na wydruku.
• Przygotuj wyciąg bankowy: Poprawiono mechanizm automatycznego generowania zapłat do wyciągu bankowego - do zobowiązania może być wygenerowany więcej niż jeden przelew i wszystkie mogą zostać dodane do jednego wyciągu bankowego.
• Zapłać za dokumenty: Poprawiono działanie czynności w momencie ograniczania jej działania do jednej wybranej płatności.
• Grupy kont: Dodano nowy typ grupy: Budżetująca. Dla grupy budżetującej istnieje możliwość wskazania kont planu oraz kont realizacji planu oraz określenia zasad kontroli realizacji planu.
• Schematy księgowe: Umożliwiono wykorzystanie w schematach ogólnosystemowych podzielników kosztów. Aby schemat działał poprawnie należy w trybie zaawansowanym w pozycji wpisać odpowiedni kontekst, konto i kwotę.

Zmiana funkcjonalności                                                                                        

Poprawione funkcje

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

Przykład

Kontekst: Podziel("nazwaZestawu","nazwaPodzielnika",Ewidencja.Wartosc)
Konto: {true,KontoWgSymbolu("010"),Kontekst.ElementPodzialowy}
Kwota operacji: Kontekst.Kwota

 

Dodatkowo umożliwiono użycie w kontekście księgowania funkcji obrotów i zestawień.

Przykład

Podziel("nazwaZestawu","nazwaPodzielnika",Oborty("symbolKonta","persaldo"))

• Rozszerzone definicje dokumentów: Na zakładce "Rozszerzenie definicji VAT" zostało dodane pole "Domyślny rodzaj VAT".
• Powstanie obowiązku VAT: Umożliwiono określenie definicji powstania obowiązku VAT dla pojedynczych elementów VAT. Na elemencie VAT na zasadzie 'wyjątku od reguły' można wybrać inną definicję powstania obowiązku jeśli ma być on inny niż określony dla całego dokumentu. Funkcjonalność dostępna dla dokumentów rozliczanych według zasad memoriałowych.
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty dodano  weryfikator sprawdzający przed dodaniem nowego dekretu  czy uzupełnione jest pole 'Dokument' i 'Opis'.
• Schematy księgowe - umożliwiono wybór cechy na Centrum kosztów dla  przedmiotów księgowania mających dostęp do Centrów kosztów.
• Schematy księgowe: W schemacie dla listy płac dodano kwotę "Lista do wypłaty bez potrąceń".
• Dodatkowe płatności do list płac: W konfiguracji (Narzędzia | Opcje | Ewidencja dokumentów | Ogólne) dodano parametr 'Czynność 'Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac' dodaje płatności do nowego dokumentu PK'. Po ustawieniu parametru na TAK wymieniona czynność wygeneruje nowy dokument PK z płatnościami, natomiast po ustawieniu parametru na NIE czynność doda płatności do dokumentu listy płac.
• Kopiowanie PK: Czynność Kopiuj PK kopiuje teraz całe elementy opisu analitycznego PK wraz z informacjami dotyczącymi budżetowania projektów.
• KPIR: Wprowadzono automatyzację księgowania składki na Funduszu Emerytur Pomostowych. Składka jest księgowana wraz z innymi składkami z deklaracji DRA.
• Rozszerzone definicje dokumentów: Wprowadzono mechanizm automatycznej predekretacji przy zatwierdzaniu dokumentów źródłowych.  Mechanizm pozwala tworzyć automatycznie dekrety w dokumencie ewidencji podczas zapisywania dokumentu źródłowego przez zapisz i zamknij. Mechanizm działa dla dokumentów dla dokumentów handlowych, raportów eśp i dokumentów rozliczeniowych EŚP. Włączenie mechanizmu następuje poprzez zaznaczenie na definicji dokumentu ewidencji parametru 'Predekretacja dokumentu przy automatycznym zatwierdzaniu dokumentu źródłowego'. Można wskazać czy po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlony rezultat księgowania - 'Pokaż', wyświetlony tylko dla błędnego dekretu - 'Pokaż gdy błąd' lub czy ma być niewyświetlany -'Nie pokazuj'. Działanie mechanizmu wymaga włączenia zatwierdzania przy zapisie dokumentu. W tym celu wprowadzono mechanizm zatwierdzania raportów EŚP i dokumentów rozliczeniowych EŚP. Włączenie zatwierdzania odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich parametrów w konfiguracji (Narzędzia > Opcje > Ewidencje ŚP > Zatwierdzanie dokumentów).
• Schematy księgowe: Dodano możliwość użycia w trybie zaawansowanym funkcji zwracającej wartości z Zestawienia obrotów i sald: public decimal Obroty(string konto, string symbolObrotu, string typObrotu, bool bufor, string okres). Uproszczona wersja tej funkcji ma postać: public decimal Obroty(string konto, string symbolObrotu) np. Oborty("symbolKonta","persaldo"). Funkcja w postaci uproszczonej zwraca wartości odczytane z Zestawienia obrotów i sald według daty dekretu.
• Rozliczenia VAT: Dodano ogólnie odstępną funkcję zwracającą informację o współczynniku struktury sprzedaży Soneta.Deklaracje.VAT.VAT7.GetWspolczynnikStrukturySprzedazy(ISessionable session,Date data). Funkcję można wykorzystać np. w schemacie do dokumentów typu Zakup ewidencja.
• Ewidencja VAT/Rejestr VAT: Filtr Odliczanie rozszerzono o nową wartość Warunkowo*Wsp. Przy takim ustawieniu prezentowane są tylko wartości wynikające z przemnożenia przez współczynnik kwot z elementów VAT zakwalifikowanych do warunkowego rozliczenia w deklaracji VAT-7.
• Schematy księgowe: Dla schematów typu Zakup ewidencja na pozycji schematu przy przedmiocie księgowania Ewidencja dodano możliwość wykorzystania kwot VATOdliczenia wsp i VATKoszt wsp. Są to kwoty wynikające z przemnożenia przez współczynnik (struktury sprzedaży) elementów VAT zakwalifikowanych do warunkowego rozliczenia w deklaracji VAT-7. Kwoty są dostępne w trybie podstawowym edycji pozycji schematu.
• Definicje słowników: Umożliwiono blokowanie nieużywanego elementu słownika.
• RMK: Umożliwiono automatyczne naliczanie korekt rozliczeń. Jeśli jest wykonywane ponowne naliczenie za dany miesiąc, to obliczana jest wartość wg aktualnego algorytmu i korygowana jest o wartość istniejących naliczeń za dany miesiąc.
• Matryce: Umożliwiono wykorzystanie w matrycy cech o innym typie niż tekstowa (z wyjątkiem cechy referencyjnej).
• RMK: Umożliwiono import z arkusza Excel kartotek kosztów RMK wraz z wartościami.
• Zestawienia księgowe: Umożliwiono dostosowanie wydruku bilansu do wzorca z ustawy. W nazwie pozycji możliwe jest wpisanie spacji, do wydruku dodano parametr "Tylko ostatni segment", domyślnie ustawiony na "nie", który pozwala wydrukować tylko ostatni poziom numeracji.
• Okresy obrachunkowe: Dozwolony okres księgowań ma wpływ również na edycję dekretów. Edycja dekretów jest możliwa tylko w obrębie ustawionego dozwolonego okresu księgowań. Dotychczas dozwolony okres księgowań regulował jedynie aspekt dodawania nowych dekretów.
• Plan kont: Podczas kopiowania analityk udostępniono również możliwość przenoszenia definicji analityki. Warunkiem skopiowania definicji analityk na nowe konto syntetyczne jest brak analityki ręcznej lub słownikowej na koncie docelowym.
• eDeklaracja CIT-8: Poprawiono prezentację stawki podatku (pole 53) w schemacie eDeklaracji. Stary format 0.19 zmieniono na 19.
• Faktury wewnętrzne VAT: Ujednolicono zasady prezentowania wartości w polu Wartość w ewidencji dokumentów dla faktur FWUENNCF i FWUENNZF wprowadzanych w ewidencji dokumentów i w module Handel.
• Schematy księgowe: Poprawiono działanie sumowania zapisów. Jeśli suma zapisów cząstkowych wynosi 0 nie jest tworzony zapis końcowy.
• Zestawienia księgowe: Poprawiono błąd pojawiający się podczas obliczania zestawienia księgowego z funkcją preliminarza przy zakresie dat (wszystko).
• Rozszerzone definicje dokumentów: Poprawiono działanie parametru Definicja POV na zakładce Rozszerzenie definicji VAT.
• Centra kosztów: Zablokowano możliwość usunięcia centrów kosztów jeśli zostały wybrane na podzielniku kosztów.
• PK struktury wiekowej: Poprawiono błąd w algorytmie generowania zapisów rozliczonych. Mechanizm błędnie pomijał zapisy rozliczone, których data rozliczenia była późniejsza niż data wskazana przy naliczaniu dla dokumentu PK struktury wiekowej.
• KPIR: Poprawiono księgowanie składek społecznych z indywidualnej deklaracji DRA właściciela. Przy zaznaczonym w konfiguracji parametrze "tylko zdrowotne" dla rozliczeń w PIT-5L, składki społeczne nie są uwzględniane w deklaracji i są księgowane podczas księgowania deklaracji DRA.
• Ewidencja Ryczałtowa: Poprawiono wydruk Ewidencja przychodów - wydruk szeroki. Kolumna 3 uzupełniana jest datą wystawienia dokumentu.
• Plan kont: Zablokowano możliwość usuwania elementów tabel słownikowych jeśli istnieją powiązane z nimi konta słownikowe.
• Poprawiono mechanizm eksportu danych księgowych. Problem dotyczył eksportowania słownika opisów.
• Ewidencja wyposażenia: Do karty wyposażenia dodano zakładkę 'Prawa danych'. W konfiguracji dodano parametr (typu włącz/wyłącz) określający egzekwowanie praw do elementów ewidencji wyposażenia według miejsc użytkowania.
• Miejsca użytkowania w księdze inwentarzowej: Wprowadzono synchronizację miejsca użytkowania na zakładce 'Prawa danych' z miejscem użytkowania na zapisie historycznym (zakładka Ogólne).  Synchronizacja następuje jeżeli edytujemy miejsce na zapisie historycznym i zachodzą następujące warunki:
  - zapis historyczny jest ostatni
  - poprzednie miejsce na zapisie historycznym jest takie samo jak na zapisie głównym.
• Ewidencja wyposażenia: W konfiguracji dodano parametr (typu włącz/wyłącz) określający egzekwowanie praw do elementów ewidencji wyposażenia według miejsc użytkowania na elemencie wyposażenia.
• Miejsca użytkowania: Listy wyboru w polach miejsca użytkowania ograniczono tylko do tych miejsc użytkowania, do których operator ma prawa dostępu.
• Naliczanie amortyzacji: Naliczanie amortyzacji odbywa się tylko dla tych środków trwałych, do których operator nie ma zablokowanego prawa dostępu.
• W definicji zadań systemowych (taski) w atrybucie Action dla metody Action() dodano możliwość określenia dla parametru Mode następujących wartości:

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

o  ActionMode.Progress - steruje wyświetlaniem lub ukrywaniem okienka Proszę czekać.

o  ActionMode.ConfirmFinished - steruje pokazaniem po wykonaniu taska informacji o wykonaniu akcji.

Przykładowa kontrukcja atrybutu Action z wykorzystaniem innych dostępnych parametrów:
[Action("Nazwa czynności", CommandShortcut=Soneta.Commands.CommandShortcut.ControlF7, Priority=1, Mode=ActionMode.Progress|ActionMode.ConfirmFinished)]

• Zmodyfikowano okno przypomnień:

o  Dodano przycisk Odrzuć który wyłącza przypominanie zaznaczonych pozycji (działa jak Przypomnij za 0 minut)

o  Dodano obsługę skrótu Ctrl+A na liście przypomnień

• Do wszystkich zapisów posiadających asystenta dodano właściwość (widoczną np. na organizatorze listy) IsAttachment informującą, czy do danego zapisu istnieje załącznik (lub wiele załączników).
• Wprowadzono możliwość przechowywania załączników na dysku sieciowym zamiast w bazie danych. Jeżeli w Opcje\Systemowe\Asystent zostanie wprowadzony Katalog do przechowywania załączników, wówczas podpinane w oknie asystenta załączniki będą automatycznie kopiowane do tego katalogu (zamiast zapisywane do bazy danych).
• Zmieniono sposób przechowywania wydruków w bazie danych. Każdy wydruk jest przechowywany niezależnie od innych na tej samej liście. Dodatkowo pliki wzorców wydruków zostały oddzielone od konfiguracji wydruku, co umożliwia ich łatwą zmianę.
  Natomiast funkcja wiążąca wzorzec wydruku z bazy danych z plikiem na dysku pozwala na automatyczne uwzględnianie zmian pliku na dysku w bazie danych. Funkcja dostępna jest na czas działania programu.
• Wprowadzano nowy mechanizm zaznaczania na listach, który uzupełnia aktualne zaznaczanie w programie. Tryb "rozszerzonego" zaznaczania jest włączany przez naciśnięcie klawisza spacji na liście. Działanie polega na dodaniu na liście z lewej strony dodatkowej kolumny z checkbox-em, określającej czy danych zapis jest zaznaczony czy nie. Zaznaczenie lub odznaczenie zapisu odbywa się przez kliknięcie myszą w kolumnie z checkbox-em, lub wciśnięcie klawisza spacji na podświetlonym wierszu. W tym trybie zaznaczania nie jest wymagane używanie klawiszy Shift i Ctrl - dzięki czemu unika się przypadkowej utraty zaznaczenia. 
• Jeśli w trakcie importu danych z arkusza Excel w kolumnie cechy referencyjnej  bądź tekstowej pojawi się znak myślnika  - lub napis (null), wartość cechy w bazie zostanie zastąpiona wartością pustą.
• Nowy mechanizm do badania pracy programu enova - Narzędzia projektowe.
  Funkcja pozwala uzyskać szczegółowy log z wykonywanych przez enova operacji oraz czasów ich wykonania. Pozwala znajdować powody ewentualnych opóźnień w pracy oraz weryfikować wydajność tworzonych dodatków enova.
• Dodano mechanizm śledzący liczbę wybranych obiektów programu enova oraz monitorujący ilość używanej przez program pamięci RAM.
• Do okna deweloperskiego dodano zakładkę Log praw. W obecnym kształcie pomaga w diagnostyce źródeł komunikatu Brak praw do zapisu.... Prawa logowane są gdy jest widoczna zakładka Log praw. Drzewo praw pojawi się po wybraniu przycisku Pobierz log praw jeśli w trakcie śledzenia nastąpi problem z prawami lub zaznaczono pole Tylko odczyt.
• We wzorcach wydruków dodano nowe właściwości do kontrolek Grid oraz GridColumn, umożliwiające sterowanie wyglądem drukowanej tabeli oraz używanymi czcionkami:

Właściwości Grid dotyczące wyglądu nagłówków wszystkich kolumn:

o  ColumnHeaderFontSize

o  ColumnHeaderFontBold

o  ColumnHeaderFontColor

o  ColumnHeaderFontFamily

o  ColumnHeaderFontItalic

Właściwości Grid dotyczące wyglądu zawartości wszystkich kolumn:

o  ColumnTextFontSize

o  ColumnTextFontBold

o  ColumnTextFontColor

o  ColumnTextFontFamily

o  ColumnTextFontItalic

Właściwości GridColumn dotyczące wyglądu pojedynczej kolumny:

o  FontSize

o  FontBold

o  FontItalic

o  FontColor

o  FontFamily

o  CssClass

o  BgColor

• Okno zapisywania ustawień zostało rozbudowane o możliwość zapisywania ustawień dla wielu kontekstów (ról, operatorów, itp) jednocześnie. Możliwe jest również zapisanie ustawień dla kontekstów innych operatorów (funkcja zależna od prawa). Czyli np. administrator systemu może skonfigurować ustawienia dla różnych ról i operatorów bez konieczności wychodzenia z własnego logina.
• W oknie konfiguracji Ctrl+F9, na zakładce Systemowe | Pliki dostępna jest lista plików konfiguracyjnych programu. Lista ta zawiera również oddzielone od konfiguracji wzorce plików ASPX. Możliwe jest ich szybkie kopiowanie, eksportowanie i importowanie we wskazanych kontekstach.
  Dla wzorców wydruków dodatkowo dostępna jest możliwość wyszukania wszystkich miejsc w programie, gdzie i dla kogo dane wzorce są przypięte i dostępne. Można również zarządzać tymi miejscami podpięcia wzorców.
• W organizatorze listy wprowadzono możliwość określenia rozmiaru czcionki w gridzie (Zakładka Wygląd, pole Rozmiar czcionki na gridzie)
• W Opcje\Systemowe\Zabezpieczanie konta wprowadzono parametr Jednokrotne logowanie. Włączenie tego parametru uniemożliwia zalogowanie tego samego operatora wielokrotnie do programu z różnych stanowisk (co w konsekwencji zabezpiecza przed "zabieraniem" wielu licencji przez jednego operatora). Blokada ta nie działa przy pracy programu w trybie demonstracyjnym.
• Podczas kasowania połączenia z bazą danych, program wyświetli dodatkowe ostrzeżenie.
• Wprowadzono możliwość automatycznego zamknięcia wszystkich połączeń z serwerem Microsoft SQL Server podczas wykonania konwersji bazy danych. Jeżeli przy próbie konwersji program stwierdzi, że do bazy są połączeni inni użytkownicy, zostaje wyświetlony komunikat pytający czy automatycznie wylogować tych użytkowników w celu przeprowadzenia konwersji. Uwaga: Takie automatyczne wylogowanie może oznaczać utratę niezapisanych danych na innych stanowiskach.
• Rozszerzono funkcjonalność okna Zalogowani operatorzy. W kolumnie Operator wyświetlane jest imię i nazwisko operatora (zamiast kodu), oraz umożliwiono sortowanie wg kolumn poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny.
• W związku z wprowadzeniem nowego mechanizmu audytu wydajności, usunięto funkcję śledzenia zapytań SQL.
• W oknie przypomnień, zmieniono prezentowane daty. Nad listą wyświetlana jest data rozpoczęcia przypominania. W kolumnie Termin rozpoczęcia pojawia się data rozpoczęcia zadania systemowego.
• Operator zapisując ustawienia dla np dla roli, może nie kasować ustawień operatorów, a zapisując ustawienia dla całej bazy danych nie kasować wszystkich pozostałych ustawień.
  Kasowanie było spowodowane faktem, że indywidualne ustawienia operatora (bardziej szczegółowe) mogą przykryć ustawienia roli. Więc zapisanie ustawień roli może nie skutkować ich dostępnością. Teraz, taka sytuacja jest wykrywana i wyświetlane jest okno ostrzegające, które po potwierdzeniu umożliwia skasowane tych przykrywających ustawień.
• Rozwiązano problem: VWD nie podpowiada DataMember na kontrolkach w zakładce Properties. Do projektu należy wczytać biblioteki z nowej wersji programu.
•  Poprawiono błąd w funkcjonalności ustawiania raportu ASPX jako dodatkowego widoku list. Funkcja z menu: Widok/Przejdź do/Folder/Nowy folder/Raport.
• Dodano operację seryjną umożliwiającą podpięcie 'Operatora enova' do pracownika. Operacja dostępna jest z listy pracowników | Czynności | Operacje seryjne | Konta modułu enovaNet... | Przypisanie operatora enova.
• Umożliwiono podpinanie wydruków dla wybranych ról. Funkcjonalność dostępna po zalogowaniu na administratora na formularzu raportu dodatkowa zakładka związana z uprawnieniami.
• Wprowadzono opcję umożliwiającą kierownikowi wyższego szczebla wyświetlanie pracowników przypisanych do kierownika niższego szczebla. Parametr dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika na zakładce | Kadry | Dostęp WWW "Dostęp do danych podwładnych niższego szczebla".
• W konfiguracji Narzędzia | Opcje | enovaNet | Ogólne można określić miejsce skąd pobrane zostaną dane i wyświetlone na stronie po zalogowaniu operatora (tzw. Kanał informacyjny. Format kanału informacyjnego może przyjmować następującą postać:

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: enovaNet

Nowa funkcjonalność

1. Odwołanie do kanału informacyjnego w postaci pliku RSS :

    - zlokalizowanego w sieci zewnętrznej

                np. http:\\www.enova.pl\wiadomosci.rss lub http:\\www.enova.pl\wiadomosci.xml

    - zlokalizowanego w katalogu aplikacji enovaNet na serwerze IIS:

               np. ~/userData/RSS/informacje.xml lub ~/userData/RSS/informacje.rss

2. Odwołanie do kanału informacyjnego w postaci pliku html zlokalizowanego w katalogu aplikacji enovaNet na serwerze IIS:

               np. ~/userData/infoCRM.html lub ~/userData/infoPLN.html

• Wprowadzono opcję blokady zmian w kalendarzu pracownika. Opcja dostępna jest z pozycji Narzędzia | Opcje | enovaNet | KADRY NET | Blokada edycji 0 dni:
  - od początku miesiąca ( np. od 5 czerwca nie można edytować majowego kalendarza),
  - przed końcem miesiąca (np. od 26 czerwca nie wolno edytować czerwcowego kalendarza, ani żadnego wcześniejszego),
  - od początku następnego miesiąca (np. od 25 maja nie wolno edytować majowego kalendarza).
• Dla dyrektora podpięte zostały następujące wydruki:
  1. Pracownicy - lista pełna
  2. Urlopy plan
  3. Zestawienie nieobecności
• Wprowadzono opcję dostępu do wybranych zakładek pracownika. Na poziomie konfiguracji ustalamy, które zakładki z klasycznej enova mają być widoczne dla pracownika w enovaNet. Parametry dostępne są z pozycji:
  - Narzędzia | Opcje | EnovaNet | KadryNET- Dostępne zakładki danych na formularzu pracownika enovaNet,
  - Narzędzia | Opcje | Systemowe | konfiguracja roli | zakładka Prawa | Inne | Foldery | Menu enovaNet.
• Udostępniono możliwość widzenia z poziomu enovaNet zleceniobiorców, osób niezatrudnionych, właścicieli i osób współpracujących. Dodano parametr dostępny z zakładki Narzędzia | Opcje | enovaNet | KADRY NET | blok 'Dostępne widoki na liście pracowników'. Dodatkowo dla wyżej wymienionych osób należy zaznaczyć parametr 'Pokazuj osoby na liście pracowników (dotyczy właścicieli, współpracowników, zleceniobiorców, niezatrudnionych)' dostępny w pracowniku na zakładce Kadry | Dostęp WWW.
• Dorobiona została czynność związana z zatwierdzaniem zaznaczonych wniosków urlopowych. Na liście wniosków znajduje się opcja Czynności 'Zatwierdź wnioski' oraz 'Przywróć wnioski'.
• Umożliwiono wprowadzenie wniosku o delegację służbową.
• Automatyczne zatwierdzanie wniosków urlopowych.
  Dołożona została możliwość automatycznego zatwierdzania wniosków bez konieczności potwierdzenia przez przełożonego. Opcja jest dostępna dla pracownika, który na formularzu, na zakładce Kadry | Dostęp WWW ma zaznaczoną opcję: Automatyczne zatwierdzanie wniosku urlopowego.
• Dołożono uprawnienie umożliwiające zarządzanie użytkownikami enovaNet. W konfiguracji roli na zakładce Prawa | Inne | Pozostałe | Simple należy zaznaczyć pełny dostęp dla pozycji 'Zarządzanie użytkownikami enovaNet'.
• Wprowadzono możliwość wpisywania cech do stref czasu pracy. Po wskazaniu w konfiguracji cechy, na liście stref (formularz czasu pracy) pojawia się kolumna z możliwością edycji jej wartości. Cechę należy ustawić w konfiguracji Opcje | enovaNet | Kadry NET | Cecha opisująca strefę czasu pracy.
• Umożliwiono automatyczne odświeżanie konfiguracji programu. Parametr dostępny jest z pozycji Narzędzia | Opcje | enovaNet | Ogólne | Włącz automatyczne odświeżanie. Po zaznaczeniu parametru na TAK określamy co ile godzin konfiguracja zostanie odświeżona.
• Operatorzy związani z dodatkiem enovaNet zostali ukryci, jeżeli firma nie ma licencji na moduły NET. Jeśli firma posiada licencję na moduły NET wówczas pojawi się filtr na liście operatorów pozwalający zmieniać zakres wyświetlanych operatorów.
• Dodano dla roli prawo tworzenia i zarządzania użytkownikami dla aplikacji enovaNet: Inne/Pozostałe/Simple/Zarządzanie użytkownikami enovaNet

Zmiana funkcjonalności