Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Zmiany w wersji: 7.7.4090 2011-03-15

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

• Rozbudowano okno parametrów czynności Kopiuj projekt. Dodano parametr umożliwiający określenie czy wraz z zadaniami w ramach projektu mają też być kopiowane zdarzenia. Propozycja zastosowania: można teraz przygotować wzorcowy projekt zawierający Zadane do wykonania oraz Zdarzenie o definicji Korespondencja na którym z kolei wskazano przygotowaną uprzednio Korespondencję masową. Dzięki temu operator może po zaznaczeniu na liście kontrahentów, wybrać czynność Kopiuj projekt, wskazać projekt wzorcowy i zezwolić na kopiowanie wszystkich zadań i zdarzeń. W ten sposób po wykonaniu kopiowania otrzymamy przygotowane zadania dla operatorów oraz korespondencję masową gotową do wysyłki.
• W ramach CRM dodano funkcjonalność Teczek. Pozwala  spiąć wiele obiektów różnego typu w ramach jednego formularza teczki. Teczka pozwala określać  uprawnienia poszczególnych operatorów do konkretnej teczki. Ma także definiowalny formularz. W celu podpięcia obiektu do teczki należy:

1. Utworzyć teczkę, na zakładce Prawa nadać operatorom uprawnienia

2. Przejść na listę zapisu który będzie dodawany do teczki, otworzyć okno Asystent / zakładka Teczki

3. Wybrać link Dodaj do teczki  w dolnej części okna Asystent

Kliknięcie w nazwę teczki spowoduje wyświetlenie jej zawartości

• Umożliwiono dodawanie zadań powiązanych do zadań powiązanych
• Poprawiono czynności kopiujące projekty wraz z zadaniami. Teraz kopiowane są wszystkie zadania podpięte do projektu. Poprzednio nie były kopiowane zadania podrzędne.
• Na definicji korespondencji dodano pole "Stan zdarzenia po wysyłce". Wartość pola określa stan, jaki zostanie ustawiony na zdarzeniu, po jego pomyślnym wysłaniu z enova. Zmiana stanu oznacza, że prawidłowo skonfigurowano serwer poczty wychodzącej, e-mail adresata ma poprawny format i udało się przekazać wiadomość do wysłania na serwerze pocztowym. Zmiana stanu nie oznacza że wiadomość dotarła do odbiorcy lub że ją przeczytał.

Wartość domyślna pola na definicji: puste
Operator może wskazać stan z listy stanów zdarzenia wybranego w polu Definicja zdarzenia.

Jeśli na definicji korespondencji stan zdarzenia jest pusty (domyślnie) to mechanizm wysyłki działa jak obecnie - stan zdarzenia po wysyłce się nie zmienia.
Jeśli na definicji korespondencji wybrano stan zdarzenia - po pomyślnym wysłaniu zdarzenia jego stan zmieni się na wskazany na definicji korespondencji
W przypadku wystąpienia błędów automatycznie otwiera się log programu.

• Do metody ZadaniePowiazane Kalkulatora zadań CRM dodano flagę FirstTime informującą czy algorytm jest wywoływany pierwszy raz w trakcie zapisu danego zadania.
• Dodano możliwość definiowania asystenta wysyłki maili w obrębie konkretnego operatora. Po zaznaczeniu opcji "Wysyłaj maile z kont operatorów" w Narzędzia-> Opcje-> Systemowe-> Asystent, brane będą pod uwagę ustawienia indywidualne z każdego operatora. Ustawienia wysyłki maili per operator znajdują się w Narzędzia-> Opcje-> Systemowe-> Operatorzy-> zakładka CRM.
• Na formularzu zadania systemowego (task) wprowadzono weryfikację daty rozpoczęcia i zakończenia zadania. Data i godzina rozpoczęcia zadania musi być wcześniejsza niż data i godzina zakończenia. 
• Dodano filtr "Szukaj" na wszystkich pomocniczych listach  kontrahentów, analogicznie jak miało to miejsce na głównej liście.
• Zmieniono sposób zapisu raportów dla aktywności CRM na przechowywane w kontekście Kategorii aktywności.  Dotychczas wydruk dodany na formularzu zadania był widoczny na wszystkich zadaniach niezależnie od definicji. Analogicznie dla Zdarzeń, Zleceń i Wypożyczeń. W konfiguracji programu / CRM / Ogólne dodano listę Kategorie Aktywności. Na definicji aktywności zakładka Ogólne dodano pole Kategoria pozwalające określić kategorię definicji aktywności. Teraz dodanie nowego wydruku na formularzu zadania, spowoduje pojawienie się raportu tylko na zadaniach o kategorii jak na zadaniu na którym dodano raport. 
• Jeśli na kartotece urządzenia które jest podstawiane do zlecenia serwisowego, nie jest ustawiony kontrahent, w polu Kontrahent na zleceniu nie zostanie ustawiona pusta w wartość.
• Zablokowano możliwość kasowania Pracownika, Środka trwałego i elementu wyposażenia  jeśli jest powiązany z zadaniem CRM poprzez zasób CRM
• Standardowe przypomnienie generowane dla zadania CRM powstanie tylko gdy ustawiona jest data rozpoczęcia i zakończenia zadania CRM.
• Zakładka ZadaniaCRM jest widoczna na dokumentach handlowych i ewidencji na licencji Serwisu i Wypożyczalni
• Poprawiono sposób działania metody ZadaniePowiazane() w algorytmie zatwierdzania Aktywności CRM. Poprzednio metoda w chwili zapisu była przetwarzana trzy razy. Obecnie jest przeliczana jeden raz.
• Budżetowanie: Dodano możliwość dodawania pozycji podrzędnej w przypadku, gdy pozycja główna ma zaznaczony parametr "planowana".
• Zmieniono sposób działania czynności na projekcie Usuń korekty budżetu. Dotychczas pojawiał się komunikat z pytaniem o każdą pozycję budżetu. Teraz pytanie pojawia się tylko raz. Dla pojedynczej pozycji czynność można wykonać z formularza konkretnej pozycji
• Rozszerzono możliwość tworzenia Przecen okresowych. Po zmianach dostępne typy przecen okresowych to:
  1. Ogólne
  2. Dla grupy kontrahentów 
  3. Indywidualne.
  Na karcie towaru dodano możliwość podglądu przecen na dany towar - zakładka Cennik, Przeceny towaru (zakładka pojawi się po dodaniu pierwszej przeceny okresowej).
  Dla przypomnienia, Przeceny okresowe dostępne są w module Handel, na liście Faktury, Grupy cenowe i rabatowe, Przeceny okresowe.
• Wprowadzono nowy mechanizm rozliczeń umożliwiający generowanie płatności w wielu walutach i do różnych ewidencji. System rozdziela poszczególne płatności wg waluty, ewidencji oraz sposobu zapłaty. Przykładowo jeśli będą dwie płatności do tej samej ewidencji i z tym samym sposobem zapłaty, to zostaną one zsumowane. Nowy mechanizm można włączyć w konfiguracji modułu Handel, zakładka Płatności, parametr "Włącz funkcjonalność zatwierdzania dokumentów w wielu kasach" w sekcji Zatwierdzanie dokumentów. Dodatkowo na definicji dokumentu, zakładka Pozostałe, w sekcji Księgowość i płatności wprowadzono parametr "Dopuszczaj płatności w różnych walutach".
• Dodano możliwość wyszukiwania towaru po alfanumerycznym kodzie kreskowym tworzonym z kodu towaru. Po włączeniu parametru „Kod kreskowy na podstawie kodu towaru” w konfiguracji (Narzędzia, Opcje, Handel, Towary) dodawany będzie nowy zapis o typie „Alfanumeryczny”, do pomocniczej tabeli z kodami kreskowymi, dzięki czemu możliwe będzie wyszukiwanie towaru po takim kodzie. 
  Równocześnie dodano nową funkcję w menu Czynności na liście Cennika (Czynności, Narzędziowe, Uzupełnij kody kreskowe o kody towaru),  która dla zaznaczonych towarów uzupełnia istniejące już towary o kody kreskowe na podstawie kodu towaru. Czynność dostępna jest po włączeniu parametru „Kod kreskowy na podstawie kodu towaru” w konfiguracji.
• Na definicjach dokumentów na zakładce Pozostałe w sekcji Księgowość i płatności dodano dwa parametry: Daty wpłat i Daty wypłat. Parametry te określają datę z jaką ma się generować zapłata do dokumentu, czyli datę z jaką ma powstać zapis w kasie. W zależności od kierunku płatności na definicji dokumentu znaczenie ma pierwszy bądź drugi parametr. Dla przykładu dla zakupu znaczenie ma Data wypłaty, dla sprzedaży Data wpłaty. Dopuszczalne opcje to:

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

- data wystawienia (domyślna)
- data otrzymania
- data operacji
- data bieżąca

Zmiana funkcjonalności

• Na definicji dokumentu dodano parametr określający, czy dokument ma wpływać na ostatnią cenę zakupu (sprzedaży). Parametr "Nie wpływa na ostatnią cenę zakupu/sprzedaży" znajduje się w sekcji Księgowość i płatności zakładki Pozostałe. 
• Zwiększono ilość znaków w polu Kod oraz Numer katalogowy na karcie towarowej, teraz można stosować do 100 znaków. Równocześnie zwiększono długość tych pól na formularzu karty towarowej. Zmienione zostało także położenie pól na formularzu. 
• Zmodyfikowano działanie raportu "Rozliczenie płatności" na liście faktur sprzedaży pod kątem prezentacji wartości korekt. W kolumnie "Podsumowanie" kwoty korekt zwrotów prezentowane były ze znakiem "minus", natomiast w kolumnie "Płatności" znak "minus" nie był uwzględniany, co powodowało błędne podsumowanie. Po modyfikacji, w przypadku korekt, jeśli kwoty są ujemne, to w kolumnie "Płatności" są prezentowane ze znakiem "minus".
• Na liście Cennika dodano możliwość wyboru kilku magazynów, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie za pomocą "Generatora zamówień" odpowiednich zamówień do dostawców (ZD) w kilku magazynach jednocześnie.
• Na definicji dokumentu, zakładka Wydruki, dodano parametr włączający drukowanie numerów poprzednich korekt, jeśli takie były wcześniej wygenerowane. Parametr jest dostępny wyłącznie dla definicji korekt. Zmodyfikowane zostały standardowe wydruki: sprzedaz.aspx, zakup.aspx oraz magazyn.aspx.
• Dodano funkcjonalność umożliwiającą kopiowanie dokumentów, które znajdują się w zamkniętym okresie magazynowym. Funkcjonalność obejmuje tylko te dokumenty, które nie posiadają automatycznych relacji do innych dokumentów tj. np. ZO, OO etc. Nie obejmuje już natomiast np. ZK, FV które posiadają automatyczną relację do dokumentów magazynowych PZ, WZ.
• Zmodyfikowano działanie inicjowania serii numeru dokumentu z kodu operatora. W przypadku, kiedy na definicji dokumentu FV2 zostało włączone inicjowanie serii z kodu operatora, a na definicji dokumentu WZ2, z którego ten FV2 powstaje, numeracja była standardowa, występował problem, gdyż na FV2 numeracja nie inicjowała się kodem operatora, po zmianie w takiej sytuacji numeracja FV2 będzie inicjowała sie z kodem operatora.
• Dodano w Czynnościach nowy worker Drukuj niefiskalny paragon. Jest on dostępny jedynie dla definicji dokumentu Przyjęcia opakowań PO. Niefiskalny paragon drukuje się dla klienta z ilością i ceną opakowań jakie zwrócił. Paragon ten jest potwierdzeniem, że klient fizycznie oddał opakowanie, a druga strona transakcji zwróciła mu kaucję.
• Dodano parametr sterujący zachowaniem weryfikatora unikalności NIP na kartach kontrahentów. Parametr "Weryfikacja powtórzenia NIP" znajduje się w konfiguracji, w zakładce Kontrahenci i urzędy, Ogólne. Do wyboru są trzy wartości skutkujące odpowiednim zachowaniem weryfikatora: 
  1. Brak - jeśli na karcie kontrahenta zostanie wprowadzony NIP występujący już w bazie danych nie będzie żadnej reakcji systemu.
  2. Ostrzeżenie - po wprowadzeniu na karcie kontrahenta NIP-u występującego już w bazie danych zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
  3. Zakaz - jeśli na karcie kontrahenta wprowadzi się NIP występujący już na innej karcie zostanie wyświetlony komunikat i nastąpi blokada zapisu.
• Zmieniono obsługę PKWIU. Na karcie towarowej dodano pole "Podstawa zwolnienia", w którym można podać podstawę prawną stosowania stawki zwolnionej (ZW). Nie ma już konieczności podawania symbolu PKWiU, można stosować oba pola zamiennie lub równocześnie, przy czym jedno z pól musi być wypełnione. Podstawa zwolnienia będzie drukowana pod kodem/nazwą towaru.
  Do nowego pola wykorzystano property "NazwaResztaLinii" z pozycji dokumentu handlowego, informacje o podstawie prawnej będą się więc pokazywać wszędzie tam, gdzie to property zostało wykorzystane.
  Na karcie towarowej oraz na wydrukach zmieniono nazwę pola SWW/PKWiU na PKWiU.
• Zmodyfikowano działanie generatora kodów kreskowych (EAN). Do tej pory, w przypadku, gdy w bazie występował kod kreskowy przewyższający zakres wskazany w konfiguracji nie dało się wygenerować kolejnego kodu kreskowego. Po zmianach w takiej sytuacji generator i tak wygeneruje kolejny kod EAN z zadanego zakresu.
• Zmodyfikowano działanie domyślnej waluty ceny. Wcześniej występował problem z podpowiadaniem właściwej waluty ceny. Mimo zdefiniowania waluty ceny, na towarze cena nie podpowiadała się z właściwą walutą. Po zmianach waluta podpowiada się prawidłowo.
• Poprawiono działanie okna z obrotami kontrahenta, które jest dostępne pod klawiszami shift+F8 na pozycji formularza dokumentu. Problem z oknem pojawiał się w przypadku, gdy operator miał ustawiony filtr na kontrahentach.
• Poprawiono działanie parametru "Licz Vat wg podrzędnego", w przypadku gdy dokument nadrzędny jest liczony od netto, a podrzędny od brutto. Wcześniej, mimo zaznaczenia tego parametru na relacji, dokument podrzędny liczył się od netto, a nie zgodnie z ustawieniami od brutto.
• Poprawiono działanie weryfikatora Kraju pochodzenia na dokumentach unijnych. Jeżeli na pozycjach dokumentu FIUE są różne kraje pochodzenia, to przenoszą się one odpowiednio na dokument FN. Wcześniej w takiej sytuacji pojawiał się komunikat blokujący zatwierdzenie dokumentu FIUE.
• Poprawiono podpowiadanie kodu towaru na pozycji dokumentu handlowego - nie są podpowiadane kody dla towarów zablokowanych.
• Zmieniono mechanizm wskazywania partii na FV powstałego w relacji do ZO, przy ustawionym na definicji FV parametrze Wybór towaru na Wskazanie partii towaru. Teraz jeżeli operator przekształci ZO do FV i na fakturze doda nową pozycję to podniesie mu się automatycznie okienko ze wskazaniem partii. Wcześniej partię mógł wybrać po uprzednim kliknięciu F8.
• Poprawiono obsługę cech referencyjnych do dokumentów handlowych podpinanych w rozszerzonej definicji nagłówka dokumentów ewidencji.
• Zmodyfikowano inicjowanie aneksów do umów, po zmianach możliwe jest wygenerowanie aneksu do zakończonej wcześniej umowy.
• Zaktualizowano mechanizm Business Integrity (BI) pod kątem rozchodów małych ilości, mniejszych od 1, pozostałych z danej partii. Przykładowo w przypadku, gdy były dwie partie towaru, starsza partia była resztą towaru w ilości mniejszej niż 1, np. 0,155, nowsza partia była w dużej ilość towaru, magazyn ustawiony według metody FIFO, próba rozchodowania towaru np. na KPL lub RW kończyła się komunikatem błędu BI.
• Poprawiono wyświetlanie się informacji z ilością rozchodowaną na oknie z wyborem dostawy towaru na pozycji dokumentu rozchodowego.
• Dodano parametr wymuszający wydruk rachunku bankowego przypisanego dla danego operatora przy płatnościach nieodroczonych. Po jego włączeniu na dokumentach gotówkowych zawsze drukowany będzie rachunek przypisany do operatora, bez względu na inne ustawienia.
  Parametr znajduje się w konfiguracji modułu Handel, zakładka Płatności, parametr "Drukuj rachunek bankowy wg operatora (tylko dla płatności nieodroczonych)".
• Zmodyfikowano działanie relacji do dokumentów przesunięć magazynowych (MM). Przykładowo przy przekształcaniu wielu dokumentów PW do jednego, zbiorczego dokumentu MM występował problem z magazynem docelowym, po zmianach problem nie występuje.
• Poprawiono działanie korekt FV w przypadku, gdy korekta dotyczy faktury powstałej z zaliczki wystawionej w starym roku ze starą stawką (FV i KFV wystawione w nowym roku z nowymi stawkami).
• Poprawiono działanie parametru Tylko plan spłat, w przypadku zmiany definicji ewidencji księgowej. Wcześniej zmiana na definicji dokumentu definicji ewidencji księgowej, przy zaznaczonym parametrze Tylko plan spłat powodowała jego odznaczenie.
• Poprawiono błąd w kompletacji, w którym jeżeli towar był wprowadzony jednocześnie jako składnik i produkt receptury, to jeśli był również składnikiem innego produktu, dokument KPLP tworzył zasób niezgodnie z recepturą. Po poprawce dokument KPLP generuje się poprawnie.
• Zmodyfikowano działanie relacji przesunięć magazynowych pod kątem przenoszenia kontrahenta. Po włączeniu wprowadzania Kontrahenta na dokumentach przesunięć będzie się on przenosił na dokumenty podrzędne, które będą mieć włączone wprowadzanie kontrahenta (dotyczy również korekt). Parametr Wprowadzanie kontrahenta znajduje się w sekcji Kontrahent zakładki Wprowadzanie definicji dokumentu.
• Poprawiono problem ze znikaniem płatności na dokumentach przychodowych wystawianych dla kontrahentów unijnych. Problem pojawiał się jeśli operator włączył Korekty stawek VAT na zakładce Dodatkowe i korygował ręcznie kwoty w tabelce.
• Poprawiono błąd, który nie pozwalał zatwierdzić korekty do pierwszej faktury z 2011 rozliczającej zaliczkę, w przypadku kiedy zaliczka powstała w 2010, a była do niej stworzona więcej niż jedna faktura rozliczająca w 2011 z nową stawką VAT. Po poprawce korektę można już zatwierdzić, z poprawnie wyliczoną wartością.
• Zmodyfikowano działanie systemu przy przekształcaniu wielu Umów Dostaw do faktury zbiorczej. W poprzedniej wersji po zaznaczeniu wielu umów dostaw i próbie ich przekształcenia do zbiorczego dokumentu faktury pojawiał się komunikat błędu, po zmianach komunikat nie występuje.
• Połączono limit urlopu wypoczynkowego z limitem urlopu dodatkowego.
  Limity powiązane przez wspólne zaokrąglenie są zawsze wszystkie przeliczane po zmianie dowolnego z nich. Dodatkowo, jeżeli jeden lub więcej z limitów zostanie przekroczony, to przekroczenie jest pobierane z pozostałych, niewykorzystanych limitów.
• Dodano dwa nowe wydruki: "Zatrudnienie poza firmą" oraz "Wykształcenie".
  Wydruki można wydrukować z listy pracowników z sekcji "Ewidencja pracowników".
• Dodano nowy wydruk "Szkolenia BHP braki". Wydruk jest dostępny z listy pracowników w drukarce z sekcji: "Badania lekarskie i szkolenia".
• Na definicji uprawnienia dodano pole ', do końca miesiąca:'. Jest ono aktywne jeżeli nie jest zaznaczone pole 'Bezterminowe' i po zaznaczeniu powoduje, że data ważności uprawnienia będzie ustawiana zawsze na ostatni dzień miesiąca. Po jej wyłączeniu termin będzie ustawiany na dzień miesiąca o jeden mniejszy niż dzień daty uzyskania uprawnienia.
• Na definicji nieobecności w miejsce parametru 'Pomniejsza czas pracy' wstawiono pole słownikowe 'Sposób pomniejszania czasu pracy' umożliwiające wybór w jaki sposób dana nieobecność ma pomniejszać czas pracy. Nowe pole może przyjmować wartości:
  * Nie pomniejsza               
  * Domyślnie 
  * Jak nieusprawiedliwiona         
  * Jak usprawiedliwiona bezpłatna   
  * Jak usprawiedliwiona płatna      
  * Jak urlop wychowawczy            
  * Jak urlop macierzyński           
  * Jak urlop rehabilitacyjny        
  * Jak urlop opiekuńczy             
  * Jak zwolnienie chorobowe         
• W konfiguracji na zakładce 'Kadry i płace | Deklaracje | PIT' dodano pole 'procent odpisu:'.
  Określa ono jaki procent podatku zostanie przekazany na PFRON i ZFRON zamiast do urzędu skarbowego. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola 'Licz odpis do przekazania na PFRON i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych'.
• W konfiguracji programu Kadry i płace | Deklaracje | PFRON - rozliczeniowe dodano nowe pola:
  1. Forma prawna (2)
  2. Forma własności
  3. Status zakładu aktywności zawodowej
  4. Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą
  
  W konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace | Deklaracje | PFRON na zakładkę 'PFRON - rozliczeniowe' przeniesiono pola:
  1. Forma prawna (1) (przy okazji zmieniono nazwę z 'Forma prawna')
  2. Identyfikator adresu
  3. Rachunek bankowy pracodawcy, na który będzie przekazywane dofinansowanie

Poprawione funkcje

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

W konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace | Deklaracje | PFRON - rozliczeniowe na zakładkę 'PFRON - historyczne' przeniesiono pole:
1. Rodzaj pracodawcy

Zmiany na definicji nieobecności na zakładce Dodatkowe:
1. Zmieniono nazwę pola 'Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD)' na 'Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD, z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji)
2. Dodano nowe pole 'Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD)'

Na kartotece pracownika na zakładce Kadry | Informacje PFRON dodano pole:
1. Pracownik zatrudniony w warunkach efektu zachęty

• W konfiguracji elementów wynagrodzenia dodano nową pozycję PIT: "PIT- 8C E.Informacja o wysokości wypłaconego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy".
  UWAGA: Do końca 2010 stypendia były wykazywane na PIT-cie 8s.
• Zmieniono nazwy pól w kartotece pracownika na zakładce "Badania lekarskie". Sekcja "Ogólne" została zamieniona na "Badanie", sekcja "Następne" została zamieniona na "Następne badanie".
  W sekcji "Badanie" dostępne są pola:
  "Definicja" - rodzaj badania do wyboru ze słownika
  "Wykonać do dnia" - data do jakiej badanie ma zostać wykonane
  "Anulowany" - pole do anulowania badania
  "Data wykonania" - data kiedy zostało badanie wykonane przez pracownika
  W sekcji "Następne badanie" dostępne są pola:
  "Definicja" - rodzaj następnego badania do wyboru ze słownika
  "Wykonać do dnia" - data, do której należy wykonać następne badanie.
• W kartotece pracownika na zakładce ETAT|OGÓLNE dodano pole "Nr umowy". Pole zwraca informację o numerze umowy o pracę w ramach ciągłego zatrudnienia pracownika. Podobnie jak na zakładce etat|umowa o pracę.
• W wersji platynowej została dodana możliwość definiowania własnych algorytmów do weryfikatorów czasu pracy. Funkcjonalność jest dostępna w konfiguracji kalendarza. Przy pomocy weryfikatorów można zdefiniować własne ostrzeżenia np. że planujemy czas pracy pracownikowi przez cztery kolejne niedziele.
• Poprawiono wykazywanie okresów pracy w szczególnych warunkach na deklaracji ZSWA.
  Przy ustalaniu okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Oznacza to, że nie uwzględnia się okresów niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał  wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński bądź świadczenie rehabilitacyjne.
  Nie uwzględnia się również okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej.
• W konfiguracji programu Kadry i płace | Kalendarze | Czas pracy dodano parametr 'Statystyka czasu pracy wyświetlana wg bieżącego okresu rozliczeniowego pracownika'. Po zaznaczeniu parametru na TAK w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz | Statystyka będzie wyświetlany bieżący okres rozliczeniowy pracownika wg przypiętego kalendarza na zakładce Etat | Ogólne.
• Uaktualniono wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 01.04.2011: 107,5.
• Pole 'Limit urlopu po zmianie wymiaru etatu naliczaj jako różnicę wymiaru etatu za cały okres zatrudnienia pomniejszoną o limit urlopu za okres przez zmianą wymiaru etatu ('naliczanie różnicowe')' przeniesiono w konfiguracji z zakładki 'Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności' na nową zakładkę 'Kadry i płace/Kalendarze/Historyczne'. Pole to było używane do wyliczania limitów urlopów wypoczynkowych do końca 2007 roku. 
• Zmodyfikowano definicję elementu 'Wyrównanie do minimalnej płacy'. Zgodnie z RMPIPS z dnia 8 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyrównanie do minimalnej płacy nie wchodzi do wyliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za urlop.
• Zablokowano zmianę daty wypłaty w przypadku, gdy na wypłacie jest element  typu storno.
• Dodano dodatkowy parametr "Rodzaj zatrudnienia" do wydruku "Ewidencja pracowników tymczasowych | Zestawienie okresów zatrudnienia".
• Wprowadzono nowe wzorce deklaracji PIT: PIT-11(18), PIT-8C (4), PIT-R (14) oraz nowe oświadczenie PIT-12(4), PIT-2, PIT-3.
  UWAGA: W związku z brakiem aktualnej wersji struktur plików do e-deklaracji będą one dostosowane niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów.
• Zmodyfikowano WYDRUK KARTY WYNAGRODZEŃ, został dodany parametr  do wydruku: karta drukowana wg. daty wypłaty czy okresu.
• Na wydruku 'Świadectwo pracy' nieobecność urlop ojcowski art. 182.3 kp będzie wykazany za okres całego zatrudnienia pracownika (nie tylko z bieżącego roku).
• W konfiguracji, na zakładce 'Kadry i płace | Deklaracje | PIT - ogólne' dodano pole 'Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za rok poprzedni', domyślnie zaznaczone. Oznacza to, że na listach deklaracji można dodawać wyłącznie deklaracje aktualne oraz ważne w roku poprzednim (dla potrzeb rozliczeń). Takie samo ustawienie dodano dla deklaracji rozliczeniowych PFRON, na zakładce 'Kadry i płace | Deklaracje | PFRON'.

Zmiana funkcjonalności

Wycofane z użycia deklaracje PIT-8B oraz PIT-8S zostały przeniesione do foldera  'Kadry i płace | Deklaracje PIT | Wycofane'.

Wycofane z użycia deklaracje WN -U oraz INF -D przeniesiono do foldera 'Kadry i płace | Deklaracje PFRON | Wycofane'.

• Poprawiono działanie wydruku: "Informacja o zarobkach emeryta i rencisty do ZUS" do przychodu zaliczane są wynagrodzenia chorobowe, zasiłek chorobowy. Do przychodu przestano uwzględniać elementy typu świadczenia socjalne.
• Uaktualniono wydruk podkładki pod deklarację DEK-I-0.
• W organizatorze listy przywrócono możliwość wyboru kolumny "Pracownik.LastEtat.Kalendarz".
• Poprawiono wydruki w zakresie wykazywania świadczeń socjalnych do limitu 380 i powyżej:
  - Płace | Listy płac: Wspólna pełna lista płac: poprawiona kwota: "Opodatkowane brutto"
  - Płace | Listy płac: Pełna lista płac, poprawiona kwota: "Opodatkowane brutto oraz opodatkowane elementy"
  - Płace | Wypłaty: Zestawienie wypłat, poprawiono: "Sumę elementów opodatkowanych" zmieniono na "Przychód" i świadczenie socjalne opodatkowane do limitu rozbito na część opodatkowaną i nieopodatkowaną.
• Przy dodawaniu nowego pracownika do bazy był zaznaczany na TAK parametr 'Pracownik niepełnosprawny posiada prawo do urlopu dodatkowego'. Obecnie parametr należy zaznaczyć samemu. Parametr jest zlokalizowany w pracowniku na zakładce Kadry|Informacje PFRON.
• Poprawiono wykazywanie limitu urlopowego w wydruku "Informacja o warunkach zatrudnienia". W przypadku, gdy pracownik ma naliczony limit urlopu wypoczynkowego i w polu korekta jest wpisana wartość to ta korekta nie była uwzględniana na wydruku.
• Poprawiono wydruk "Umowa zlecenie rachunek", "Umowa o dzieło rachunek" drukowany z pozycji Kadry i płace | Płace | Wypłaty. W sytuacji, gdy zaznaczana wiele wypłat umów wydruk, błędnie drukował numer strony.
• Zmodyfikowano wydruk 'Ewidencja czasu pracy', 'Roczna ewidencja czasu pracy', 'Lista obecności', 'Zestawienie obecności' oraz 'Lista wybranych nieobecności'. W sytuacji, gdy urlop wypoczynkowy udzielony był na część dnia, na wydrukach pojawiała się informacja, że pracownik wykorzystał 1 dzień urlopu.
• Poprawiono wydruk ZUS Z-3, w poniższych przypadkach:
  1. W miesiącu, który wchodził do podstawy zwolnienia chorobowego pracownik miał wynagrodzenie akordowe (akord pomniejszający czas pracy) oraz wynagrodzenie godzinowe. Z tytułu przepracowania pełnego miesiąca na akordzie pracownik dostał wynagrodzenie godz. w kwocie 0 zł. W takim przypadku na wydruku w kolumnie 7 pojawiało się pomniejszenie wynagrodzenia godz.
  2. Miesiąc dopełniany wchodzący do podstawy kolejnego zwolnienia chorobowego. W sytuacji, gdy miesiąc wchodzący do podstawy był dopełniony (np. z powodu nieprzepracowania pełnego miesiąca z tytułu nieobecności ZUS) w kolumnie 7 pojawiało się pomniejszenie z tytułu zwolnienia chorobowego.
• Poprawiono wydruk: "Wspólna lista płac dodatków", gdy dane do wydruku brane są z dużej ilości list płac to wydruk wykonywał się niepoprawnie.
• Poprawiona naliczanie korekty odchyłek ujemnych.
• Poprawiono naliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym na przełomie lat 2010 i 2011 w związku ze zmianą w przepisach dotyczącą liczenia wymiaru czasu pracy.
• Poprawiono statystykę powrotów dla osób po nieobecnościach innych niż urlopy wychowawczy.
• UWAGA!!
  W programie nie jest obsłużona sytuacja naliczania podwyższonego zasiłku z tytułu leczenia szpitalnego dla osób po 50-tym roku życia na przełomie lat 2010-2011.
  Chodzi dokładnie o przypadek, w którym na dzień 2010-12-31 pracownik otrzymał zasiłek, który był kontynuowany w styczniu 2011 roku jako leczenie szpitalne. W takiej sytuacji należy na naliczonej wypłacie ręcznie skorygować procent zasiłku.
  Przykład
  Pracownik, który ukończył 50 rok życia w 2009 r., był niezdolny do pracy w następujących okresach:
  od 10 grudnia 2010 r. do 2 stycznia 2011r. (24 dni) – cały okres niezdolności do pracy przypadał na pobyt w szpitalu,
  od 3 stycznia do 28 stycznia 2011 r. (26 dni) - zwykłe zwolnienie chorobowe,
  od 29 stycznia do 12 lutego 2011 r. (15 dni) – cały okres niezdolności do pracy przypadał na pobyt w szpitalu,
  od 1 marca do 15 kwietnia 2011 r. (46 dni) – cały okres niezdolności do pracy przypadał na pobyt w szpitalu.
• Poprawiono uzupełnianie deklaracji ZCNA. Adres zamieszkania był uzupełniany w sytuacji, gdy adres członka rodziny był taki sam jak ubezpieczonego.
   
• Przelewy: Dodano możliwość zmiany rachunku firmowego firmy dla przelewów będących w buforze. Czynność dostępna jest z poziomu listy i z przelewu.
• Generowanie przelewów: Umożliwiono generowanie przelewów na podstawie wcześniejszych, nierozliczonych wpłat. Czynność przygotuj przelewy została udostępniona dodatkowo na liście 'Wpłaty i wypłaty'.
• Płatności: Dla należności lub zobowiązania wprowadzono możliwość wyboru wszystkich EŚP, również tych, do których operator nie ma praw dostępu. Rozszerzona lista jest dostępna po włączeniu parametru w konfiguracji (Opcje/Ewidencje ŚP/Rozrachunki > Zobowiązania i należności > Możliwość wyboru Ewidencji Środków Pieniężnych, do których operator nie ma praw dostępu).
• Rozrachunki wg dokumentów: Do czynności Rozliczania dokumentów dodano pole o nazwie: "+ zgodność cechy" z listą wyboru cech z płatności i zapłat, pozwalające rozszerzyć wybór wcześniejszych parametrów związanych z rozliczaniem o możliwość rozliczania płatności i zapłat z identycznymi wartościami cechy.
• Przelewy: Dodano możliwość tworzenia słownika podpowiedzi dla pól tytułem.
• Delegacja PWS: Na wydruku dodano informację o podpiętych przejazdach samochodami.
• Rozszerzenie definicji dokumentów: Umożliwiono konfigurowanie opisu na płatności. We wzorcu opisu można odwołać się do: {NUMER}, {DATA}, {OPIS}, które odnoszą się odpowiednio do numeru dokumentu, daty dokumentu, opisu ewidencji.
• Delegacje PWS: Dodano mechanizm kopiujący cechy podczas kopiowania dokumentu delegacji.
• Delegacje PWS: Dodano w konfiguracji odrębny widok dla cech do dokumentu delegacji PWS (Delegacje / Cechy / Delegacje).
• Wydruk Wezwania/Ponaglenia/Ostatecznego wezwania do zapłaty: Dodano parametr 'Informacja o odsetkach' (domyślnie ustawiony na Tak), który określa czy wyświetlone zostaną kolumny stopa i odsetki.
• Sposób zapłaty: Na definicji sposobu zapłaty dodano możliwość wskazania domyślnego płatnika. Ustawienie na płatności (należności lub zobowiązaniu) sposobu zapłaty posiadającego wskazanie na domyślnego płatnika będzie skutkowało zmianą podmiotu na tej płatności.
• Rozliczanie wypłat na podstawie przelewów: Na formularzu wypłaty i formularzu operacji bankowej dodano czynność 'Rozlicz wg przelewów'. Czynność umożliwia rozliczenie wypłaty z nierozliczonymi płatnościami będącymi wcześniej podstawą wygenerowania przelewu. Czynność można wykonać na wypłatach z wybranym podmiotem lub wypłatach bez podmiotu. Szczegóły działania mechanizmu:

Poprawione funkcje

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

Warunki wyszukiwania przelewu:

o  przelew zatwierdzony,

o  zgodna kwota wypłaty z kwotą przelewu,

o  zgodna data wypłaty z datą przelewu,

o  zgodna ewidencja SP wypłaty i ewidencja SP przelewu, 

o  dokument (dokumenty) powiązany z przelewem nierozliczony całkowicie,

o  jeśli podmiot już jest na wypłacie to taki sam musi być na przelewie.

Efekty wyszukiwania:

o  nie odnaleziono przelewu wg warunków wyszukiwania - prezentowany jest komunikat,

o  odnaleziono dokładnie jeden przelew - następuje automatyczne rozliczenie,

o  znaleziono więcej niż jeden przelew - prezentowana jest lista z odnalezionymi przelewami do wyboru; po wybraniu przelewu i zatwierdzeniu następuje rozliczenie zapłaty z dokumentami powiązanymi z pozycjami przelewu.

Istnieje możliwość włączenia automatycznego rozliczania wg przelewów podczas importu elektronicznego wyciągu bankowego. W konfiguracji (Opcje/Ewidencje ŚP/Ewidencje) dla wybranej EŚP na zakładce 'Przelewy elektroniczne' należy włączyć parametr 'Automatyczne rozliczanie wypłat wg przelewów'.

Zmiana funkcjonalności

• Magazyn Walut: Umożliwiono kopiowanie zasobów magazynu walut dla wpłat i wypłat z uzupełnionym podmiotem.
• Eksport przelewów: Umożliwiono sterowanie domyślnym ustawieniem check-boxa "Dodaj do istniejącego pliku".
• Schematy księgowe: Umożliwiono w schemacie dla dokumentu sprzedaży zbiorczej wykorzystanie kwoty 'Zaokrąglenia na pozycjach netto'.
• Rozliczenie zaliczki i delegacji: domyślnie podpowiada się lista pracowników.
• Płatności i zapłaty: Uporządkowano nazewnictwo i zawartość zakładek 'Dodatkowe' oraz 'Rozliczenia' (na zobowiązaniach 'Rozliczenia i przelewy').
• Poprawiono prezentację zasobów na zakładce magazyn walut/wpłaty w raporcie walutowym.
• Poprawiono błąd pojawiający się podczas dodawania matrycy z poziomu Raportu EŚP / Nowa wpłata wg matryc / Nowy zapis. Wcześniej z poziomu wpłaty dodawała się nowa matryca wypłaty.
• Wydruk kompensaty: Do prezentowanych kwot dodano symbol waluty.
• Naliczanie odsetek: Umożliwiono wskazanie na rozliczeniu dat naliczania odsetek tak, aby można je było naliczyć za jeden dzień.
• Schematy księgowe: Dodano możliwość zdefiniowania schematu księgowego dla dokumentów typu 'Rozliczenie kasowe VAT ewidencja'. Na pozycji schematu dostępny jest przedmiot księgowania Elementy wg rozliczeń kasowych VAT.
• Deklaracja VAT-7: W sekcji Informacje księgowe dodano pole prezentujące współczynnik struktury sprzedaży.
• Do opisu zapisów księgowych wygenerowanych za pomocą czynności Generuj BO (zapisy nierozliczone) dodano informację o numerze dokumentu źródłowego.
• Faktury wewnętrzne VAT: W konfiguracji na definicjach dokumentów faktur wewnętrznych VAT dodano zakładkę 'Rozszerzenie definicji VAT'.
• KPIR: Umożliwiono predekretowanie dokumentu VAT marża.
• Ukrywanie rezultatu predekretacji: W konfiguracji (Księgowość/Ogólne) dodano parametr 'Pokaż wynik predekretacji' umożliwiający opcjonalne ukrywanie rezultatu predekretowania. Dla parametru można wybrać wartości: Nie pokazuj, Pokaż gdy błąd, Pokaż (ustawienie domyślne). Ustawienie tego parametru dotyczy predekretacji wszystkich dokumentów. Wyjątki od zasady ogólnej można wprowadzić dla poszczególnych definicji dokumentów ustawiając odpowiednio parametr 'Prezentacja wyniku predekretacji' na zakładce 'Rozszerzenie definicji'.
• Umożliwiono automatyczne naliczanie faktur wewnętrznych VAT dla dokumentów zakupowych wprowadzonych w PLN.
• Do czynności 'Popraw parametry VAT' na elemencie VAT dodano możliwość zmiany Definicji POV.
• Wielowalutowość opisu analitycznego: Do opisu analitycznego dodano nowe pole 'Kwota dodatkowa' i mechanizm umożliwiający automatyczne obliczanie tej kwoty w określonej walucie w oparciu o określoną tabelę kursową. Elementy nowej funkcjonalności:

Poprawione funkcje

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

1.     Kwota dodatkowa - nowe pole na elemencie opisu analitycznego.

2.     Zakładka w konfiguracji (Opcje/Ogólne/Opis analityczny - kwota dodatkowa) gdzie istnieje możliwość włączenia mechanizmu automatycznego przeliczania, wskazania waluty, na którą mają być przeliczane wszystkie wartości opisu analitycznego oraz tabeli kursowej według której mają następować przeliczenia. W konfiguracji można również wprowadzić własny algorytm określający bardziej szczegółowo zasady obliczania 'Kwoty dodatkowej'.

3.     Mechanizm przeliczania, który w wersji podstawowej wykonuje przeliczenie każdej kwoty wprowadzonej na opisie analitycznym w polu Kwota, na odpowiednią kwotę wyrażoną w walucie wskazanej w konfiguracji w oparciu o kurs z tabeli kursowej wskazanej w konfiguracji.

4.     Możliwość użycia kwoty dodatkowej w schematach księgowych w trybie uproszczonym.

• Obroty i salda: Dla widoku  'Pokaż obroty'  dodano nowy wydruk: Zapisy na koncie - zaznaczone.
• Różnice kursowe w KPiR: W wersji srebrnej modułu księgowość wprowadzono mechanizm obliczania różnic kursowych dla rozrachunków wyrażonych w walutach obcych. Podstawą obliczania różnic kursowych są rozliczenia płatności i zapłat wyrażonych w walutach obcych, a przeliczonych na PLN według różnych kursów. Elementy nowej funkcjonalności:

1) Parametr w konfiguracji włączający mechanizm (Opcje/KPiR/Ogólne > Ogólne > Rozliczanie różnic kursowych).

2) Zakładka 'Różnice kursowe' na 'Rozliczeniu ŚP' gdzie prezentowana jest obliczona różnica kursowa i jej status. Różnice kursowe są obliczane dla rozliczeń ŚP dokonanych po włączeniu mechanizmu.

3) Nowy typ dokumentu w Ewidencji dokumentów - Różnice kursowe KPiR ewidencja. Dokument umożliwia zebranie i zaksięgowanie obliczonych różnic kursowych. Warunkiem niezbędnym umożliwiającym zaewidencjonowanie i zaksięgowanie różnicy kursowych jest wcześniejsze zatwierdzenie rozliczonych dokumentów będących podstawą obliczenia różnicy kursowej.

• Ewidencja VAT: Na listach Ewidencja VAT i Rejestr VAT dodano nowy wydruk 'Zestawienie zbiorcze VAT naliczony'. Wydruk prezentuje podsumowanie dokumentów z podziałem na rodzaje VAT i rodzaje odliczeń.
• Różnice kursowe MW w KPIR: W wersji srebrnej modułu Księgowość wprowadzono możliwość ewidencjonowania i księgowania różnic kursowych obliczonych za pomocą mechanizmów magazynu walut. W ewidencji dokumentów dostępny jest nowy typ dokumentów 'Różnice kursowe MW ewidencja'. Warunkiem niezbędnym umożliwiającym zaewidencjonowanie i zaksięgowanie różnicy kursowej MW jest nadanie raportom EŚP zawierającym zapłaty będące podstawą obliczenia tej różnicy stanu Wprowadzony w Ewidencji dokumentów.
• Plan kont: Czynność "Kopiuj analitykę" udostępniono dla kont słownikowych.
• e-deklaracje: Umożliwiono wprowadzenie dodatkowych parametrów wysyłki za pośrednictwem serwera Proxy (nazwy użytkownika i hasła logowania do serwera Proxy).
• Dodano parametr 'Blokada' umożliwiający blokowanie schematu księgowego.
• Schematy księgowe: Dodano warunek na typ kartoteki towarowej przy przedmiotach księgowania: 'Informacje o pozycjach dokumentu handlowo magazynowego'  oraz 'Pozycje dokumentu handlowo magazynowego'.
• Dodano skrót klawiaturowy 'F9' dla czynności Bilansuj Dekret.
• Różnice kursowe-wersja platynowa: Umożliwiono generowanie różnic kursowych z podziałem na oddziały. Oddział różnicy kursowej wynika z przyporządkowania do oddziału konta użytego w zapisach będących podstawą obliczenia różnicy kursowej.
• Umożliwiono wysyłanie eDeklaracji VAT-7 i VAT UE dla podmiotów innych niż krajowe. Tryb generowania eDeklaracji zależy od kodu kraju wpisanego w polu Firma/Nazwa i Adres, Kraj. 
• W parametrach wydruku faktur wewnętrznych ewidencji dokumentów (FWUNNC, FWUNNZ) umożliwiono umieszczenie opisu dokumentu ewidencji.
• Zapisy księgowe wielowalutowe: Dodano mechanizm synchronizujący cechy zapisu na konto walutowe pozabilansowe z cechami zapisu głównego na konto bilansowe.
• Wydruk 'PK Płatności Dekrety': Dodano stopkę z datą wydruku, nazwą operatora i miejscem na podpis. Dodatkowo w części dekrety została dodana kolumna prezentująca numery zapisów księgowych.
• Umożliwiono księgowanie deklaracji PIT-4R za pomocą schematu księgowego.
• Poprawiono stopkę wydruku noty korygującej.
• Usprawniono mechanizm zakładania kont analitycznych słownikowych podczas ręcznego dekretowania dokumentów w sytuacji, gdy podczas wprowadzania dokumentu została dodana nowa kartoteka podmiotu.
• Konfiguracja/Nazwa i adres firmy: Poprawiono wyświetlanie kodu kraju na podstawie nazwy kraju.
• Poprawiono działanie parametru 'Korekty sprzedaży bez daty powstawania obowiązku' dla dokumentów korygujących wystawianych w handlu i kierowanych do odrębnej definicji ewidencji.
• Na kartotece środka trwałego oraz wyposażenia dodano pole związane z jednostkami miary.

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

Pole zostało uwzględnione na wydrukach:

- arkusz spisu z natury.aspx
- arkusz spisu z natury - numer fab opis.aspx
- Inwentaryzacja - zestawienie rożnic.aspx
- karta środka trwałego.aspx
- karta wyposażenia.aspx
- likwidacja wyposażenia.aspx
- przyjęcie na stan wyposażenia.aspx
- wyposażenie.aspx

Zmiana funkcjonalności

• Wydruk 'Wartości środków trwałych': Zmieniono nazwy kolumn prezentujących zmiany umorzenia. Nazwę kolumny 'Zwiększenia' zmieniono na 'Odpisy bieżące', a nazwę kolumny 'Zmniejszenia' zmieniono na 'Korekty odpisów'.
• Dodano formularz dla załącznika, pozwalający na wyświetlanie i edycję cech oraz przeglądanie szczegółów.
• Dodano nową listę o nazwie Załączniki, wyświetlającą wszystkie załączniki dopięte do różnych obiektów w programie. Dostępna w folderze: Ogólne/Załączniki.
• Uprawnienia do załączników wynikają z praw do zapisu do którego załącznik został dodany.
• W konfiguracji praw dla roli w gałęzi Inne -> Pozostałe -> Simple dodano prawa Zarządzanie licencjami oraz Weryfikacja wskaźników i wersji pozwalające ograniczyć operatorowi dostęp do funkcji w menu Pomoc. 
• Umożliwiono prezentację plików dołączonych do obiektów w postaci listy w oknie Asystenta.
• Formularz taska jak i formularz źródła wywołane z listy powiadomień, otwierają się w osobnej sesji - po zamknięciu formularza odbywa się zapis do bazy danych.
• Do narzędzia projektowego (CTRL+SHIFT+F12) dodano zakładkę Kontekst prezentującą zawartość kontekstu programu.
• W przypadku wielokrotnej rejestracji tego samego serwisu przez różne dodatki, program poinformuje o tym w logu programu. 
• Do konfiguracji raportów dodano przyciski 'Pierwszy' oraz 'Ostatni' które pozwalają jednym kliknięciem ustawić raport na początku lub na końcu listy raportów w menu drukowania.
• Rozbudowano komunikat błędu jaki może się pojawić po nieudanej weryfikacja rozmiarów i marginesów drukowanej strony.
• Jeśli program został zamknięty z otwartym oknem asystenta, przy kolejnym uruchomieniu okno Asystenta także zostanie otwarte.
• Dodano obsługę skanowania dokumentów papierowych bezpośrednio do załączników enova. W oknie Asystenta / Załączniki dodano ikonę skanera, po jej wybraniu operator może wskazać skaner podłączony do komputera i wykonać skanowanie dokumentu. Plik wynikowy trafi do zakładki Załączniki obiektu z którego wywołano funkcję. 
• Funkcjonalność skanowania dokumentów papierowych do enova na komputerach z systemem 64 bitowym jest dostępna po uruchomieniu enova z pliku SonetaExplorer32.exe.
• Wprowadzono możliwość stronicowania wydruków seryjnych na drukarkach dwustronnych (duplex). Wymaga zaznaczenia na oknie drukowania raportu, flagi Osobne zadania drukarki. Wtedy każdy dokument z serii zostanie wysłany jako osobne zadanie drukowania. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji wszystkie dokumenty umieszczone są w jednym zadaniu drukarki, więc duplex nie będzie obsłużony przez drukarkę. Działanie funkcjonalności może być uzależnione od sterownika drukarki oraz jej konfiguracji.
• Wprowadzono poprawki w sposobie wyświetlania na formularzu użytkownika właściwości obiektów niezainicjowanych(null). Np. na formularzu Projektu, zakładka użytkownika prezentująca właściwości budżetu podstawowego gdy taki nie został jeszcze utworzony dla projektu. Dotychczas w polach pojawiał się napis {stop}, pojawiał się komunikat błędu lub pole nie pokazywało się. Teraz do czasu zainicjowania i odświeżenia formularza, pole pozostanie puste.
• Wprowadzono możliwość definiowania praw operatorów za pomocą przypisywanych do tych operatorów uprawnień. Operator w chwili logowania może wybrać uprawnienie (zestaw praw) z jakiego będzie korzystał po zalogowaniu do bazy. Funkcjonalność włączana i udostępniana tylko w wersji platynowej.
• Jeżeli w lokatorze zaczniemy wyszukiwać zapis, oraz zaczniemy od wpisania * lub %, to reszta wpisu lokatora będzie szukać zawartość w polu jak LIKE *wartość*. Takie wyszukiwanie działa tylko w trybie serwerowym, czyli nie uwzględnienia zapisów aktualnie dodanych/zmodyfikowanych w sesji.
• W oknie deweloperskim (Ctrl+Shift+F12) dodano nową funkcję przycisk SQL Stat. Wyświetla statystykę wykonanych zapytań SQL.
• Wielooddziałowość: W wersji platynowej wprowadzono nowe funkcjonalności dla firm wieloodziałowych. Rozszerzona funkcjonalności umożliwia niezależną pracę operatorów z poszczególnych oddziałów bez dostępu do danych słownikowych i dokumentów z innych oddziałów. Rozszerzona funkcjonalność jest włączana zestawem parametrów w konfiguracji (Opcje/Ogólne/Wielooddziałowość). Poniżej lista głównych wprowadzonych usprawnień:

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

o  wielopoziomowa struktura oddziałów,

o  dodatkowe atrybutowanie oddziałów (oddziały słownikowe, dokumentowe, księgowe)

o  możliwość przyporządkowywania do oddziałów:

        -  dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS),

        - kontrahentów,

        - elementów słowników definiowanych,

        - matryc,

        - zestawień księgowych,

o  listy podpowiedzi w polach tekstowych tworzone w kontekście oddziału (słownikowego),

o  możliwość definiowania uprawnień (definicji stanowisk łączących role i prawa obiektowe); możliwość określenia dla operatora zestawu kilku uprawnień,

o  dodatkowy poziom zapisywanie ustawień (wydruków, list) dla uprawnienia,

o  inicjowanie przyporządkowania dokumentów do oddziału na podstawie domyślnego oddziału operatora wskazanego na uprawnieniu,

o  możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów,

o  możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,

o  nagłówki wydruków różne dla każdego z oddziałów,

o  nagłówki wydruków różne dla obszarów kadrowo-płacowych i pozostałych obszarów systemu,

o  możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO; numery procedur ISO określane niezależnie dla każdego oddziału,

Zmiana funkcjonalności

• Zmniejszono rozmiar wydruków generowanych przez enova. Efekt uzyskano przez usunięcie nadmiarowych znaczników stylu html z pliku wynikowego.
• W algorytmie taska w tamach TaskTrigger przeciążono metodę   GuidedRow[] GetGuidedRow() {}
  - pozwala to, by obiekt powiązany mógł zwrócić kilka obiektów, dla których należy wykonać taska.
  Przykładowo - zapis dokumentu handlowego może wyzwolić taski dla wszystkich towarów wskazanych na pozycjach dokumentu.
• Po włączeniu mechanizmu monitorującego Opcje / Systemowe / Zmiany rekordów, na liście Systemowe / Zmiana rekordów po zmianie wartości cech na monitorowanym obiekcie, pojawia się informacja o zmianie cechy oraz o nadanej wartości.
• Poprawiono funkcję zapisywania załącznika z enova do katalogu lokalnego. Mogło następować gubienie rozszerzenia zapisywanego pliku. 
• Została rozbudowana informacja o miejscu wystąpienia błędu, który może się pojawić w obliczeniach podczas robienia zdjęcia danych. Informacja ta pozwala na szybsze znalezienie błędnego zapisu.
• Program enova pozwala na konwersję bazy danych tylko z poprzedniego roku (obecnie z 2010).
• Zmieniono model działania transakcji w bazach danych MS SQL 2005 i nowszych na  SNAPSHOT_ISOLATION. W przypadku MySQL i MSSQL SQL 2000 mechanizm nie uległ zamianie.
• W konfiguracji programu na Elemencie struktury organizacyjnej dodano pole 'Nazwa wyświetlana'.
• Rozszerzono pole Ulica na licencji do 50 znaków
• Podczas kasowania obiektów z głównych list nie były wyświetlane weryfikatory. Problem został poprawiony.
• Poprawiono filtrowanie po cesze na kontrahencie na liście Rozrachunki wg dokumentów.
• Wprowadzono szereg poprawek w mechanizmie zapisywania ustawień w katalogu lokalnym, gdzie ustawienia są przechowywane indywidualnie dla każdej bazy danych. Mogły pojawiać się problemy z ustawieniami raportów. Funkcjonalność jest utrzymywana dla zachowania kompatybilności wstecz, zaleca się jednak przechowywanie ustawień w bazie danych. 
• Rozwiązano problem z wyświetlaniem na liście, cechy referencyjnej która wskazywała na nowododany obiekt. Pojawiał się zapisy {Skasowany}
• Po wpisaniu kwoty o błędnym formacie i przejściu do nowego pola, kontrolka może zostać zablokowana uniemożliwiając poruszanie się po formularzu. Problem został rozwiązany.
• Poprawiono sortowanie listy kontrahentów po cesze wielowartościowej.
• Poprawiono funkcjonalność filtrowania zapisów na liście za pomocą dodatkowego wiersza nad listą, gdy na liście zdefiniowano warunki odpowiedzialne za kolorowanie zapisów. Dotychczas mógł pojawiać się komunikat błędu "Odwołanie do obiektu..."
• Zmodyfikowano działanie GRID-a przy filtrowaniu zapisów. Przykładowo po użyciu filtrowania zapisów w oknie pośrednim przy przekształcaniu dokumentów, po kliknięciu wiersza z odfiltrowanymi zapisami pozycje znikały, po zmianach ten problem już nie występuje.
• Poprawiono działanie parametru blokującego edycję normy i czasu pracy.

Poprawione funkcje

Moduł: Web

Poprawione funkcje

« poprzednia		następna »