Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Zmiany w wersji: 7.8.4198 2011-07-01

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

• Naprawiono działanie workerów StanRezerwacji.IloscDostepna oraz IloscRezerwowana dla listy Cennik. Poprawiono również działanie dla listy Stany Magazynowe w przypadku, gdy w filtrze nie był wybrany żaden magazyn - obecnie workery w takiej sytuacji funkcjonują prawidłowo, czyli sumują ilości ze wszystkich magazynów.
• Poprawiono błąd skutkujący brakiem możliwości przeliczenia wartości pozycji dokumentu na walutę w sytuacji, gdy w pozycji wybrano towar (nie usługę).
• Poprawiono działanie workerów z gałęzi Workers.Zamówienie z subzasobami.WJednostcePozycji, działających dla pozycji zamówień. Po wywołaniu formularza zamówienia zainicjowanie listy pozycji powodowało wyświetlenie komunikatów o błędach zamiast wyświetlenia zerowych ilości w kolumnach wyliczanych przez te workery.
• Uaktualniono wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent): 108,2% z datą 01.07.2011.
• Poprawiono generowanie przelewów z poziomu Płace | Listy płac, dla płatności niepodlegających rozliczeniu.
• Rozwiązano problem konwersji bazy danych opartych na technologii MySQL.
• Na wniosku urlopowym udostępniono pole przyczyn: planowany, na żądanie.
• Na formularzu Aktywności dodano w menu Czynności pozycję Dodaj istniejące zadanie jako powiązane. Czynność pozwala wskazać zadanie, które ma zostać podpięte jako podrzędne dla bieżącego. Pola aktywności podpinanej nie zostają podmienione tymi z zadania nadrzędnego.
• Na liście CRM/Aktywności dodano możliwość wprowadzenia aktywności dowolnego rodzaju i definicji w ramach uprawnień operatora.
• Dodano uprawnienia Simple na roli:
  Zadania/KampaniaCRM/Zamykanie kampanii
  Zadania/ProjektCRM/Zamykanie projektów
  Zadania/ZadanieCRM/Zamykanie zadań

Moduł: Kadry Płace                                

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

Moduł: Web

Nowa funkcjonalność

 

Zmiany w wersji: 7.8.4189 2011-06-22

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

Operator bez tych uprawnień nie może zmienić stanu Kampanii/Projektu/Zadania CRM

• Na liście kontrahentów dodano czynność Kopiuj kontrahenta...
• Dodano czynność "Kopiuj projekty dla kontrahentów innej kampanii" na formularzu kampanii, pozwalającą wskazać zrealizowaną wcześniej kampanię, jako źródło kontrahentów dla tworzonej kampanii. Należy przygotować strukturę nowej kampanii (kampania, projekt, zadania) i wskazać wcześniejszą kampanię. Dla wszystkich kontrahentów wybranych na projektach z kampanii wcześniejszej, zostanie skopiowany projekt w nowotworzonej kampanii.
• Na formularzu kontrahenta dodano Czynność Dodaj aktywność. Umożliwia utworzenie aktywności CRM bez przechodzenia do listy aktywności formularza kontrahenta.
• Udostępniono mechanizm Opiekuna kontrahenta. Pozwala na wiązanie operatora z kontrahentem. Opiekun może mieć status Główny lub Zastępca.

W danym czasie może być tylko jeden opiekun główny i jeden zastępca. Dodano listę Opiekunowie na kartotece kontrahenta/ CRM.

• Dodano w menu czynności workery Dodaj opiekuna głównego oraz Dodaj zastępcę, pozwalające masowo przypisać opiekuna do wielu kontrahentów.
• Dodano worker KontrahentInfo w liście pól obiektu kontrahent. Pozwala wyświetlić opiekuna głównego, zastępcę w terminie wybranym na pasku filtrów listy kontrahentów. Kolumna Opiekun w ramach workera wyświetla opiekuna efektywnego tzn. Jeśli w danym czasie jest zastępca, wyświetla zastępcę, jeśli jest tylko opiekun główny - wyświetla opiekuna głównego.
• Dodano prawa na roli /CRM/ Opiekunowie kontrahenta:

        - Wszyscy kontrahenci

        - Wszystkie aktywności

        Prawa domyślnie są przyznane. Odebranie prawa Wszyscy kontrahenci, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy kartoteki tylko tych kontrahentów których jest opiekunem głównym lub jest zastępcą w czasie zastępstwa. Po okresie zastępstwa kartoteki będą dla niego niedostępne.

        Odebranie prawa Wszystkie aktywności, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy kartoteki tylko tych aktywności, których jest wykonującym lub prowadzącym lub jest opiekunem kontrahenta wskazanego na aktywności.

- Widoczność dokumentów handlowych dla opiekunów kontrahenta - Odebranie prawa, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy tylko te dokumenty, które zostały wystawione dla kontrahentów których jest opiekunem głównym lub jest zastępcą w czasie zastępstwa. Po okresie zastępstwa dokumenty będą dla niego niedostępne.

Działanie funkcjonalności może różnić się w zależności od konfiguracji konkretnej bazy danych, stąd zaleca się, uruchomienie, poprzedzić przeglądem funkcjonalności w środowisku testowym firmy. 

• Na formularzu definicji projektu CRM dodaniu flagę Zapis pozycji budżetu na bieżąco. Ustawienie flagi powoduje że edytowana pozycja budżetu jest zapisywana do bazy danych natychmiast po zakończeniu jej edycji, nie jest konieczne zapisywanie całego projektu. Umożliwia równoczesną pracę wielu operatorów na jednym budżecie. Uwaga. Praca z zaznaczoną opcją, powoduje że po modyfikacji kilku pozycji budżetu i wybraniu anuluj na formularzu projektu, zmiany nie są odrzucane.
• Dodano skrót klawiszowy Ctrl + L w następujących miejscach programu: 
  1. Zakładka Zadania na formularzu kontrahenta,
  2. Lista zadań powiązanych na formularzu zadania,
  3. Lista zadań na formularzu projektu
  4. Lista definicji zadań CRM w konfiguracji programu
• Umożliwiono załadowanie konfiguracji alternatywnej programu na etapie tworzenia bazy demonstracyjnej programu. Jeśli w oknie wyboru licencji zaznaczono "Wypełnij bazę danymi demonstracyjnymi", w kolejnym oknie będzie możliwość wskazania konfiguracji alternatywnej. Opis jest dostępny po zaznaczeniu wybranej konfiguracji  
• W trakcie tworzenia bazy demo, jeśli na oknie wyboru licencji zaznaczono flagę "Wypełnij bazę danymi... " pojawi się okno wyboru konfiguracji alternatywnej. Zaznaczenie pozycji w drzewie konfiguracji, spowoduje załadowanie bazy odpowiednimi ustawieniami. Opis jest dostępny po zaznaczeniu wybranej konfiguracji.
• W folderze projekty udostępniono dwie nowe listy:

o  Dane analityczne\Pozycje budżetów - lista pozycji wszystkich budżetów - umożliwiająca wyświetlenie pozycji wielu projektów równocześnie.

o  Dane analityczne\Kwoty budżetów - lista zagregowanych kwot (realizacja i plany) ze wszystkich pozycji z wszystkich projektów.

Zmiana funkcjonalności

• Wprowadzono możliwość wywoływania zadań systemowych (tasków) przy kasowaniu obiektów. Aby wywołać task podczas kasowania obiektu należy w kodzie dla obiektów powiązanych (wyzwalacze tasków) przeciążyć metodę

public override GuidedRow[] GetGuidedRowsFromDeleted()

Metoda ta jest wywoływana jeżeli obiekt będący "wyzwalaczem" został skasowany. W klasie zainicjalizowany jest kasowany obiekt (analogicznie jak dla metod GetGuidedRow i GetGuidedRows). Metoda ma zwrócić tablicę obiektów dla których ma zostać przetworzony task.

Przykładowe zastosowanie - przygotowujemy taska dla kontrahenta związanego ze stanem rozrachunków. W tym wypadku task dla kontrahenta powinien być "wyzwolony" zarówno dodaniem czy zmianą obiektu Platnosc dla tego kontrahenta, ale również skasowaniem obiektu Platnosc dla tego kontrahenta.

• Poprawiono filtrowanie listy projektów wywoływanych z podzielnika dla pracownika (wcześniej lista domyślnie zawierała tylko projekty przypisane do pracownika dla którego jest robiony opis analityczny - co utrudniało wypełnianie podzielnika)
• Na formularzu opisu analitycznego, można wskazać tylko budżety (oraz ich pozycje) w stanie Aktywny. Dotąd pozycje i budżety pojawiały się na liście możliwych do wykorzystania w opisach analitycznych także po zakończeniu projektu.
• Poprawiono filtrowanie kontrahentów na listach pomocniczych (lookup):

o  Przy wyborze kontrahenta na dokument podpowiadają się kontrahenci aktywni.

o  Przy wyborze kontrahenta na filtrach w ewidencji środków pieniężnych można wybrać kontrahentów aktywnych i zablokowanych.

• W prawach na roli, gałąź: Zadania/Pozycje budżetu projektu/Simple dodano prawo: Dodawanie pozycji gdy budżet nie jest w buforze. Domyślnie prawo w nowych bazach danych jest odebrane. Nadanie uprawnienia, pozwoli operatorowi na dodawanie pozycji budżetu, gdy budżet będzie w stanie Zatwierdzony lub Korygowany
• Zmieniono domyślny układ filtrów na liście Zadania na formularzu Kontrahenta na

1.     Rodzaj: Wszystkie       

2.     Stan: Wszystkie 

Umożliwiono także dodanie aktywności każdego rodzaju bez potrzeby zmiany filtrów nad listą.

• Poprawiono pracę workera na budżecie "Przelicz kwoty zrealizowane". Poprzednio mimo że na pozycji budżetu nie zaznaczono "Rozliczanie ilości", worker uzupełniał pola Ilość w realizacji na pozycji budżetu
• Poprawiono funkcjonalność teczek - usunięto problem z kasowaniem teczek zawierających elementy. 
• Poprawiono obsługę ustawiania filtra "Stan zadania" na liście zadań CRM.
• Poprawiono wydajność pracy z listą pozycji budżetu oraz z listą projektów.
• Na kartotece towarowej i na pozycji dodano flagę "Nabywca podatnik" domyślnie ustawioną na Nie. Ustawienie flagi na pozycji dokumentu inicjowane jest ustawieniem na kartotece towarowej. Parametr powstał w celu obsługi handlu złomem.
• Dodano możliwość zmiany rozmiaru okna otwieranego podczas przekształcania faktury zaliczkowej do faktury końcowej (wybór zaliczek do rozliczenia).
• Na liście przecen okresowych (Handel, Faktury, Grupy cenowe i rabatowe, Przeceny okresowe) dodano zestaw filtrów:

Poprawione funkcje

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

o  Stan - przyjmujący wartości: Razem (obowiązujące obecnie i w okresie przyszłym), Aktywna (aktualnie obowiązująca), Planowana (obowiązująca w okresie przyszłym).

o  Typ przeceny - przyjmujący wartości: Razem (wszystkie typy przecen), Ogólna (obowiązująca wszystkich  kontrahentów), Grupy kontrahentów (obowiązująca wybraną grupę kontrahentów), Indywidualna (obowiązująca jednego kontrahenta).

o  Okres - okres w jakim przeceny obowiązują.

• Na kartotece towarowej wprowadzono zakładkę Adresy WWW. Zakładka zawiera listę adresów (linków), które można wykorzystać np. do wskazania stron z opisem towaru. Jeden z adresów jest oznaczony jako domyślny. Nad listą znajduje się przycisk "Przejdź pod adres" otwierający wskazaną stronę.
• Zmiany w zakresie elementów zarządzania łańcuchem dostaw (subzasoby)

o  Wprowadzono opcjonalne wiązanie pozycji ZO z zasobami tworzonymi przez ZD. Następuje to automatycznie podczas generowania ZD z ZO. W dalszej kolejności zasoby tworzone przez PZ utworzony z ZK są wiązane z pozycjami ZO.
Przykład: Wystawiam ZO, z niego ZD. Zasób utworzony przez ZD jest przydzielony do ZO. Z ZD tworzę ZK, który generuje PZ. Zasób utworzony przez PZ jest powiązany z ZO (ale nie pobrany)

o  Wprowadzono blokadę rozchodu zasobów związanych z ZO. Związane zasoby utworzone przez PZ nie są pobierane przez ZO (funkcjonalność działa dla zamówień algorytmicznych), czyli nie zmniejszają stanu. Są jednak pomijane przy standardowym pobieraniu zasobów. Ich rozchód może nastąpić wyłącznie przez zrealizowanie ZO (ZO->FV itp.)
Przykład: Wystawiam ZK na 1 szt. towaru X. Powstaje zasób Z1. Wystawiam ZO->ZD->ZK->PZ na towar X. Powstaje zasób Z2. Wystawiam ZK na towar X. Powstaje zasób Z3. Wystawiam FV z ręki na 2 szt. towaru X. Zostają pobrane zasoby Z1 i Z3 (Z2 jest pominięty). Usuwam FV, mam z powrotem 3 zasoby. Wystawiam FV z ZO. Zostaje pobrany zasób Z2 (związany), a nie Z1 (który byłby pobrany wg FIFO).

o  Umożliwiono ręczne wiązanie pozycji ZO z zasobami tworzonymi przez ZD. Z poziomu pozycji ZO można otworzyć listę zasobów danego towaru, tworzonych przez niezwiązane ZD. Z tej listy można wybierać i tym samym wiązać pozycje ZO z zasobami ZD. Skutek powinien być taki sam, jak przy generowaniu ZD z ZO. Uwaga. Nie należy tego mylić z wyborem partii w sytuacji, gdy włączone jest pobieranie zasobów przez zamówienie.

o  Zmodyfikowano okno zasobu, wprowadzając dodatkową zakładkę „Zasoby podrzędne”. Widoczne są na niej powiązania ZD-ZO.

o  Udostępniono dodatkowy worker Zamówienie z subzasobami w organizatorze listy dla pozycji zamówień, a w nim 3 dodatkowe ilości odzwierciedlające powiązania.

Z funkcjonalności opisanej powyżej można korzystać przy następujących ustawieniach w konfiguracji:

o  włączona opcja „Uwzględnianie zamówień tylko w stanie zamówionym”

o  włączona opcja „Zamówienia ze wskazaniem do zasobów”. Uwaga. Ten ogólny parametr przenosi się na definicje zamówień typu ZO i pochodnych jako Wskazanie do zamówień dostawcy. Na konkretnej definicji można go wyłączyć.

• Zmiany w obsłudze kaucji:

o  Wprowadzono kontrolę ilości na dokumentach zwrotu. Dokument zwrotu utworzony w relacji do dokumentu źródłowego zachowuje kontrolę ilości i wartości jak na korekcie, czyli nie można zwrócić więcej, niż wydano/przyjęto dokumentem źródłowym.
Przykład 1: PO na 3 szt. , ZPO w relacji do PO. Na ZPO nie powinno się dać zwiększyć ilości powyżej 3 szt.

o  Wprowadzono powiązanie pomiędzy dokumentami przyjęcia/wydania a ręcznie wystawionymi dokumentami zwrotu (na poziomie pozycji).

§ Powiązanie powstaje automatycznie podczas tworzenia i edycji pozycji i działa w obrębie dokumentów z tym samym kontrahentem.

§ Algorytm wiązania uwzględnia wszystkie nierozliczone (w sensie zwrotu) dokumenty chronologicznie, również te, które nie zostały utworzone ręcznie (są związane z fakturami).
Przykład: PO1 na 3 szt., PO2 na 2 szt. ZPO na 4 szt. ZPO rozlicza całkowicie PO1 i częściowo PO2.

§ Ilość danego opakowania na dokumencie zwrotu jest nie większa od całkowitej nierozliczonej ilości tego opakowania dla wybranego kontrahenta (liczonej ze wszystkich nierozliczonych dokumentów).
Przykład: PO1 na 3 szt., PO2 na 2 szt. Maksymalna ilość na ZPO wynosi 5 szt..

o  Usprawniono zarządzanie przeterminowanymi dokumentami wydań/przyjęć opakowań:

§ W dokumentach wydania/przyjęcia zapisywany jest termin rozliczenia (jako data), obliczony na podstawie terminu w dniach z karty kontrahenta. 

§ Na liście dokumentów WO/PO można odfiltrować dokumenty nierozliczone (w sensie zbilansowania ze zwrotami), dla których termin rozliczenia już upłynął. Z tych dokumentów można utworzyć faktury na nierozliczone pozycje. Filtr jest  dostępny na listach: Przyjęcia opakowań, Wydania opakowań, Opakowania.

o  Wprowadzono agregację opakowań na dokumentach wydań / przyjęć. Algorytm tworzenia pozycji WO/PO na podstawie pozycji źródłowej faktury i schematu opakowań oblicza łączną ilość towarów z danym schematem opakowań i te ilości odnosi do schematu, czyli agreguje opakowania do towarów o tym samym schemacie.
Przykład 1: Towary A i B mają ten sam schemat kaucji: 1 skrzynka za 12 szt., ilość minimalna towaru 5 szt. Wystawiam ZK na 12 szt. towaru A i 6 szt. towaru B. Naliczają się 2 skrzynki.
Przykład 2: Towary A i B mają ten sam schemat kaucji: 1 skrzynka za 12 szt., ilość minimalna towaru 5 szt. Towar C ma inny schemat kaucji: 1 paleta za 10 szt., ilość minimalna 8. Wystawiam ZK na 3 szt. towaru A, 2 szt. towaru B, 21 szt. towaru C. Nalicza się a skrzynka i 2 palety.. 

o  Wprowadzono automatyczne tworzenie dokumentów opakowań do dokumentów źródłowych (faktur itp.) dla korekt ilościowych.

§ Pozycje dokumentu zwrotu powstają według takich samych reguł, jak dla faktur, z uwzględnieniem znaku ilości (korekta FV na minus powoduje powstanie ZWO).

§ Dokument opakowań uwzględnia tylko pozycje korygowane ilościowo na minus (powstaje tylko dokument zwrotu).
Przykład: Towary A i B mają ten sam schemat kaucji: 1 skrzynka za 12 szt., ilość minimalna towaru 5 szt. Wystawiam KZK na -12 szt. towaru A i -6 szt. towaru B. Powstaje ZPO na 2 skrzynki. 

o  Zmodyfikowano obsługę definicji dokumentów kaucji:

§ Definicje WO, ZWO, PO, ZPO, MMPO, MMWO, FVO, ZPO  są dostępne w dodatkowej gałęzi Opakowania standardowej konfiguracji (Handel\Definicje dokumentów\Opakowania).

§ Zakładka jw. jest dostępna po włączeniu obsługi kaucji w konfiguracji.

§ Standardowo dokumenty WO, PO, ZWO, ZPO, FVO, ZKO mają ustawione liczenie VAT od brutto. Wartość kaucji na WO/PO jest zgodna z wartością brutto na fakturze (FVO/ZPO)

Zmiana funkcjonalności

• Na kartotece kontrahenta wprowadzono nowy parametr "VAT liczony od" (Zakładka: Warunki płatności/Warunki handlowe). Parametr wpływa na sposób liczenia VAT (od netto lub od brutto) na dokumentach, dla których na definicji zaznaczono "Zależny od kontrahenta" (uwaga: we wcześniejszych wersjach parametr na definicji dokumentu działał zależnie od statusu kontrahenta "Podmiot gospodarczy" lub "Finalny"). Konwersja z wcześniejszych wersji ustawia ten parametr na wartość od netto dla podmiotów gospodarczych, i od brutto dla odbiorców finalnych.
• Zmodyfikowano działanie wymuszonego wskazywania partii na dokumentach w relacji. Przykładowo w przypadku przekształcania  zamówienia bez wskazanej partii, do faktury, na której jest włączony parametr wymuszający wskazywanie partii, zamiast dotychczasowego komunikatu o braku wskazanej partii pojawi się okno z możliwością jej wskazania.
• Zmiany w deklaracji Intrastat:

o  Wprowadzono zakładkę Pozycje, zawierającą listę  pozycji deklaracji. Pozycja ma następujące pola: opis towaru, numer pozycji, kod kraju wysyłki/przeznaczenia, kod warunków dostawy, kod rodzaju transakcji, kod CN, kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia (tylko dla przywozu), masa netto, ilość w uzupełniającej jednostce miary, wartość statystyczna.

o  Pozycję może edytować (w ograniczonym zakresie), na niezatwierdzonym dokumencie. Można edytować opis towaru, masę netto, ilość w jednostce uzupełniającej. W przypadku deklaracji uproszczonej nie są wypełniane pola: kod warunków dostawy, kod rodzaju transportu, wartość statystyczna.

o  Formularz pozycji deklaracji ma zakładkę Pozycje dokumentów, na której wyświetlana jest lista pozycji dokumentów handlowych, które zostały uwzględnione w danej pozycji deklaracji.

o  Tworzenie pozycji deklaracji polega na zgrupowaniu pozycji dokumentów ujmowanych w Intrastacie  według klucza:

§ Dla deklaracji pełnej: kod kraju wysyłki/przeznaczenia, kod warunków dostawy, kod rodzaju transakcji, kod CN, kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia (tylko dla przywozu)

§ Dla deklaracji uproszczonej: kod kraju wysyłki/przeznaczenia, kod rodzaju transakcji, kod CN, kod kraju pochodzenia (tylko dla przywozu)

o  Dodano słownik kodów CN.

o  Podczas zapisu karty towaru z kodem CN, dla którego podaje się masę, nie ma wymuszenia podania masy netto (w przypadku nie wypełnienia pola masa netto pojawia się ostrzeżenie). Kontrola masy netto w pozycji Intrastatu działa podczas generowania pliku xml – podanie masy jest wymagane dla pozycji o odpowiednich kodach CN.

• Na definicji dokumentów unijnych (FD, FIUE - zakładka Pozostałe, sekcja UE Intrastat) zostały ustawione domyślne parametry dla deklaracji Intrastat.
  Pola domyślnie przyjmują następujące wartości:
  Rodzaj transakcji - 11 Kupno/sprzedaż
  Warunki dostawy - EXW z zakładu
  Rodzaj transportu - 3 Transport drogowy
• W mechanizmie Szybkiej transakcji dodano konfigurowalną stopkę z Podsumowaniem listy towarów. W celu ustawienia Podsumowania należy skorzystać z nowego przycisku "Podsumowanie listy towarów" na definicji dokumentu, zakładka Formularz, sekcja Szybka transakcja. Zdefiniowany formularz podsumowania można włączyć lub wyłączyć używając parametru "Pokaż podsumowanie listy towarów". 
• Zastosowano następujacy algorytm kontroli danych wpisanych w polu "Pierwsze 6 znaków GTIN-13 (GS1)" karty towaru: Jeśli w konfiguracji włączono parametr „Sprawdzanie pierwszej sumy kontrolnej GTIN-13 na 7 znaku”, ciąg może mieć do 6 znaków. Jeśli parametr jest wyłączony, ciąg może mieć do 7 znaków. Pozwala to na obsłużenie sytuacji, w której waga generuje kod kreskowy bez cyfry kontrolnej. Pierwsza częśc kodu (stała dla towaru), powinna mieć wtedy 7 znaków.
• Na liście dokumentów kaucji (Magazyn\Opakowania) dodano kolumnę z terminem rozliczenia kaucji oraz filtr "Termin rozliczenia kaucji".
• Zmodyfikowano wydruki faktur sprzedaży w zakresie drukowania cen i wartości netto/brutto na pozycjach. Na fakturach liczonych "od netto" w pozycjach drukowane są ceny i wartości netto. Na fakturach liczonych "od brutto" w pozycjach drukowane są ceny i wartości brutto.
• Zmiany w obsłudze zamówień:

o  Umożliwiono edycję ilości na zatwierdzonych zamówieniach. Dla zamówienia ZO/ZD dostępna jest dodatkowa czynność „Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu”. W przypadku ZO z zasobami związanymi z ZD zmniejszenie ilości skutkuje aktualizacją powiązań zasobami ZD.
Przykład: Wystawiam ZO na 5 szt. towaru X. Generuję z niego ZD (5 szt. towaru X), powstaje powiązanie ZO-ZD. Zmieniam ilość zatwierdzonym ZO z 5 na 3. ZD ma dalej pozycję z ilością 5 szt. ale tylko 3 szt. są przydzielone do ZO.

o  Zmodyfikowano mechanizm generowania ZD z ZO. Jeśli w definicji ZO skonfigurowano relację ZO->ZD (Druga relacja kopiowania dokumentu – docelowy: ZD), generowanie ZD uwzględnia ilość zrealizowaną (ZD dotyczy tylko ilości niezrealizowanej)
Przykład: Wystawiam ZO na 3 szt., z niego FV na 1 szt., Teraz generuję ZD z ZO. Na ZD przenoszą się 2 szt. (ilość niezrealizowana)

Poprawione funkcje

• Zablokowano możliwość zmiany definicji na zakładce Dodatkowe dokumentu, który generowany jest poprzez relacje z innego dokumentu. Przykładowo w odwróconym obiegu dokumentów, po wystawieniu dokumentu magazynowego - PZ2 i przekształceniu go do dokumentu handlowego - ZK2, na formularzu dokumentu ZK2 nie można zmienić definicji.
• Poprawiono algorytm wyliczania wartości VAT raportu fiskalnego dla paragonów. Obecnie kwota VAT w danej stawce jest obliczana dla sumy wartości brutto paragonów w tej stawce. Zapewnia to zgodność z raportem dobowym z drukarki.
• Zmodyfikowano działanie skanera kodów kreskowych w przypadku ustawienia wymuszającego wskazanie partii towaru na dokumencie. Wcześniej po zeskanowaniu kodu kreskowego w takich przypadkach był generowany komunikat błędu, po zmianach, przy pierwszym zeskanowaniu danego towaru zostanie wywołane okno z wyborem partii.
• Zmodyfikowano mechanizm księgowania korekt kursów walut. W związku z tym na dokumencie korekty obejmującej kurs waluty pojawią się płatności, które służą wyłącznie odpowiedniemu zaksięgowaniu różnic kursowych, będą one widoczne tylko na formularzu dokumentu, ale nie będą drukowane.
• Zamienniki towarów - wprowadzono kontrolę, żeby towaru nie można ustawić jako własnego zamiennika.
• Jeżeli towar ma zamiennik oznaczony jako dwustronny (czyli towar A jest zamiennikiem dla towaru B, a towar B jest zamiennikiem dla towaru A), to przy usuwaniu takiego zamiennika kasowane jest wskazanie zarówno z towaru A do towaru B jak i z towaru B do towaru A (wcześniej było usuwane wskazanie zamiennika tylko w jedną stronę).
• Wprowadzono automatyczne kasowanie pustego dokumentu wydania/przyjęcia opakowań. Jeżeli do faktury został utworzony automatycznie dokument wydania kaucji, ale ma on pustą listę pozycji (np. na wskutek ręcznego usunięcia) wówczas podczas zatwierdzania faktury taki pusty dokument WO jest automatycznie usuwany. Analogicznie z fakturami zakupu i dokumentami przyjęcia kaucji.
• Poprawiono przenoszenie kodu CN z dokumentu FIUE na FN. We wcześniejszej wersji przy tworzeniu FN kod był inicjalizowany z kartoteki towaru, obecnie jest kopiowany z FIUE.
• Na wydruku Rozliczenie kosztów zakupu usunięto możliwość zaznaczenia opcji Tylko zaznaczone zapisy (ten wydruk jest zawsze drukowany dla wszystkich dokumentów).
• Zmodyfikowano wydruk "Sprzedaz English.aspx", dodano tłumaczenie słów "Oryginał", "Kopia" i "Duplikat" oraz słowa "Strona" w numeracji stron.
• Na dokumencie podsumowania listy płac rozbudowano tabelkę z informacją o przekazywanej zaliczce i podatku do urzędu skarbowego. Oprócz rozróżnienia jaka kwota zaliczki|podatku wchodzi na jakiego pita mamy również informacje o kwocie na poszczególne pozycje pit.
• Dodano wydruk kwestionariusza osobowego. Wydruk dostępny jest w pracowniku pod drukarką w części Dokumenty.
• Dodano nowy wydruk na liście pracowników w sekcji Ewidencja zleceniobiorców| Ewidencja Zleceniobiorców.
• Zmodyfikowano weryfikator przy wieloetatowości sprawdzający, czy podczas zwalniania/zatrudnienia pracownika nie ma trwających umów.
• Do szkoleń BHP wprowadzono możliwość definiowania rodzaju szkoleń (Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Kadry | Definicje szkoleń BHP). Na formularzu "Szkolenia BHP" zmieniły sie opisy pól: "Termin" - zastąpiono polem: "Wykonać do dnia".
• Wprowadzono automatyczne uzupełnianie kodu tytułu ubezpieczenia dla: Uczeń1Klasy, Uczeń2Klasy, Uczeń3Klasy, MłodocianyPrzyuczany - 0120, Chałupnik - 0200, Właściciel 0510, 0512, 0520, 0530, 0540, 0543, 0544, 0570, 0572, OsobaWspółpracująca - 0511, 0545
  Pozostałe tytuły są zgodne z wszystkimi pozostałymi rodzajami zatrudnienia. Poza zmianą tytułu (i ostrzeżeniem takim samym jak na umowie) dodano weryfikator sprawdzający zgodność tytułu z rodzajem zatrudnienia.
• Dodany nowy typ elementów wypłaty - dodatki automatyczne. Są ona automatycznie naliczane dla absolutnie wszystkich pracowników.
• Dodano wydruk 'Ewidencja czasu pracy - roczna - podsumowanie'. Wydruk dostępny jest pod drukarką na liście pracowników w części 'Ewidencja czasu pracy'.
  Do wydruku 'Ewidencja czasu pracy - roczna' dodano loga. Log pojawia się przy generowaniu wydruku dla osób, które mają interpretację kalendarza wg zestawień i nie mają uzupełnionego zestawienia za wskazany okres.
• Na opcjach wydruku ‘Umowa zlecenia’ i ‘Umowa o dzieło’ dodano parametr 'Numer umowy', który po zaznaczeniu na TAK na wydruku doda nr umowy.
• Na wniosku urlopowym udostępniono pole przyczyn: planowany, na żądanie.
• W wersji złotej i platynowej programu w części Kadry i płace | Kadry dodano pozycję Czas pracy. W wersji złotej i platynowej w części Czas pracy dostępne są pozycje Grafiki i Nieobecności. W wersji platynowej dodatkowo dodano dwie nowe listy: Wnioski urlopowe oraz Planowane nieobecności. Lista Wnioski urlopowe jest listą pomocniczą do wniosków, które do tej pory były tylko w kartotece pracownika na zakładce „Kadry – pozostałe | Wnioski urlopowe” oraz w module Kadry i Płace.Net.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

Wnioski urlopowe używane są przede wszystkim w module Kadry i Płace.Net, gdzie pracownik składa wniosek urlopowy, a przełożony go akceptuje, po zaakceptowaniu wniosek trafia do kalendarza pracownika jako nieobecność. 
Lista Planowane nieobecności służy do planowania urlopów pracowników, najczęściej są to długoterminowe urlopy. Planowany urlop można przekształcić bezpośrednio w nieobecność, która zostanie odnotowana w kalendarzu pracownika na zakładce „Nieobecności”.
Uwaga: W sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie używane są obie funkcjonalności ( wprowadzanie wniosków urlopowych oraz planowanie nieobecności) program w trakcie zatwierdzania wniosku urlopowego sprawdza czy na ten okres jest już zaplanowana nieobecność i na odwrót.

• W konfiguracji dobowych nadgodzin dodano ustawienie "Równoważny czas pracy", w praktyce oznacza to większa z: norma dobowa, norma z kalendarza.
• WERSJA PLATYNOWA: Dodano możliwość kolorowania kalendarzy oraz nieobecności.
  Można ustawiać kolory:
  Dla definicji dnia, kolor komórki i kolor czcionki w nagłówku komórki,
  Dla definicji nieobecności (z uwzględnieniem przyczyny urlopu lub zwolnienia), kolor belki i kolor czcionki w belce.
• W wydruku "Karta wynagrodzeń" parametr o nazwie 'Wypłaty wg daty' typu TAK/NIE zastąpiono parametrem o nazwie 'Wypłaty' z możliwością wyboru opcji: WgDatyWypłaty (w starym parametrze 'TAK'), WgOkresu Elementu (w starym parametrze 'NIE'), WgOkresuListyPłac.
• Do wszystkich raportów uruchamianych z okna Kadry i Płace / PKZP,ZFM / PKZP,ZFM dodano parametr "Okres".
• Umożliwiono generowanie w ewidencji dokumentów dodatkowych płatności do listy płac dla dodatków nie wliczanych do wypłaty.
• Obsłużono wieloetatowość na deklaracji ZSWA ( wcześniej przenosił się pracownik główny i pracownik podrzędny).
• Usunięto z zakładki Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Kadry | Dodatki parametr "Współpraca z TACHOSCAN". Na ten moment funkcjonalność jest inicjowana licencją i dodatkową DLL.
• Przy generowaniu wydruku "Lista obecności" dla osoby z interpretacją kalendarza wg zestawień dodano komunikat: "Próba wykonania raportu dla pracownika rozliczanego wg zestawień czasu pracy".
• W parametrach wydruku ‘Pracownicy, uczniowie -  przyjęci, zwolnieni' dodano okres wg, którego będzie wykonywany wydruk. Do tej pory okres był odczytywany z listy pracowników.
• W kartotece pracownika umożliwiono wpisanie daty uzyskania prawa do emerytury dla osoby z prawem do renty.
• Wprowadzono zmianę w algorytmie limitu urlopowego dla pracowników ze zmianą wymiaru etatu oraz dla pracowników przedłużających zatrudnienie.
  1. Podczas weryfikacji limitu urlopowego dodatkowo jest sprawdzany limit naliczony w poprzednich nieciągłych okresach zatrudnienia w tym samym roku.
  2. W ciągłym okresie zatrudnienia dodatkowo dodano ograniczenie, że  w żadnym naliczanym okresie limit nie może być większy niż naliczony od początku okresu zatrudnienia w roku wg max wymiaru etatu.
• Zmieniono nazwę definicji nieobecności "Urlop ojcowski art 180" na "Urlop macierzyński dla ojca."
• Dodano mechanizm półautomatycznego wykrywania / obcinania nachodzących na siebie okresów zatrudnienia poza firmą / wykształcenia. Na formularzu ukończonej szkoły i historii zatrudnienia jest dostępna w menu Czynności pozycja 'Nalicz okresy niewliczane'.
• Do wydruku "umowa o pracę" dodano parametr Reprezent. Jeżeli na opcji wydruku jest wpisana osoba to, ta informacja uzupełnia się automatycznie w parametrach wydruku. Jeżeli na opcji wydruku nie jest uzupełnione pole reprezent. to pole w parametrach jest puste.
• Zmodyfikowano wydruk 'Podsumowanie wykonania akordów'. W przypadku dużej ilości danych wydruk kończył się błędem 'Brak nowego kodu dla strony'.
• Poprawiono błędne wykazywanie składek zus za urlop wychowawczy w przypadku jeżeli nieobecność jest korygowana inną nieobecności z innym miesiącem ZUS.
• Poprawiono generowanie wydruku na podstawie formularza. Wydruk zdefiniowany na podstawie formularza w pracowniku na zakładce Etat | Umowa o pracę kończył się błędem ‘Właściwość o nazwie 'Pracownik.Workers.StatystykaZatrudnienia.DataPierwszegoZatrudnienia' nieznaleziona w obiekcie GŁĄB ANDRZEJ (026), (wszystko)’.
• Dodano weryfikator, gdy okres zatrudnienia poza firmą i wykształcenia na siebie zachodził. Jeżeli  w pierwszej kolejności była wprowadzona historia zatrudnienia poza firmą a później wykształcenie to nie pojawiało się ostrzeżenia, że okresy się pokrywają.
• Na wydrukach "Lista wybranych nieobecności", "Zestawienie nieobecności" -  poprawiono wykazywanie nieobecności typu urlop wypoczynkowy.
• Na wydrukach ‘Wspólna pełna lista płac’ oraz ‘Pełna lista płac’ poprawiono wykazywanie informacji o pracy (informację należy włączyć na opcji wydruku) w przypadku oddzielenia odchyłek czasu pracy od elementu wynagrodzenia zasadniczego.
• Zmodyfikowano wydruk ‘Ewidencja czasu pracy’. Jeżeli pracownik miał wprowadzoną nieobecność urlop bezpłatny to na wydruku brakowało podsumowania dni robocze/dni kalendarzowe dla nieobecności.
• Poprawiono wykazywanie Urlopu macierzyńskiego i wychowawczego na deklaracji  DRA, w sytuacji gdy pracownik ma prawo do renty.
• Poprawiono działanie deklaracji korygującej WND. Na deklaracji korygującej umieszczane są wszystkie osoby, które były na deklaracji pierwotnej.
• Na deklaracji Wn-d dodano kolumny: "KwotaUstalona", "LimitKosztówPłacy" oraz "KosztyPłacy", można je wyciągnąć z organizatora listy.
• Przelewy: Do parametrów czynności 'Przygotuj przelewy' dodano nowy parametr 'Łączone ...kontroluj Tytułem'. Włączenie parametru powoduje rozpoczęcie tworzenia nowego przelewu w przypadku, gdy numery zobowiązań przestają mieścić się w polu 'Tytułem'.
• W Konfiguracji Ewidencje ŚP/Rozrachunki, dodano parametr 'Automatyczne rozliczanie wg numerów dokumentów', ustawiony domyślnie na Tak. Po włączeniu parametru, podczas rozliczania zapłaty i uzupełnianiu numerów dokumentów (Zapłata za) odszukuje pasujące dokumenty i przenosi je automatycznie do listy wybranych. Płatności wybierane są po numerze dokumentu w kolejności chronologicznej do wysokości kwoty zapłaty.
• W konfiguracji EŚP/Dokumenty Rozliczeniowe/Domyślne listy, dla podmiotu dokumentu dodano parametry pozwalające wskazać domyślny lookup podmiotu dla dokumentów rozliczenia zaliczki i rozliczenia delegacji.
• Umożliwiono wykorzystanie rachunków wirtualnych na dokumentach rozliczeniowych.
• Import wyciągów bankowych: W konfiguracji Ewidencje ŚP dodano zakładkę Identyfikacja płatników/Ogólne na którą przeniesiono z zakładki 'Importy wyciągów bankowych sekcję 'Identyfikacja podmiotów' oraz dodano sekcję 'Wyjątki identyfikacji', która pozwala włączyć mechanizm wyjątków w postaci numerów kont bankowych które będą wskazywać na podmioty wyłączone z mechanizmu identyfikacji podmiotów.

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

Przy włączonym mechanizmie wyjątków, jeśli operacja bankowa otrzymała numer znajdujący się na liście:
-nie zostanie dokonana identyfikacja podmiotu (jeśli np. wcześniej juz odpowiednie rekordy były zapisane w bazie),
-nie będzie uaktualniana identyfikacja w momencie wybrania z listy podmiotu zapłaty.

• Import wyciągów bankowych: po zaimportowaniu wielu wyciągów bankowych pojawia się formatka z rezultatem importu.
• Import wyciągów bankowych: W konfiguracji EŚP dodano zakładkę 'Identyfikacja płatników/Podmioty' na której udostępniono podgląd, wyszukiwanie i kasowanie identyfikacji podmiotów.
• Import wyciągów bankowych: Na liście operacji bankowych dodano worker Rozlicz.
• Umożliwiono naliczanie wezwań do zapłaty również dla należności nieprzeterminowanych. Parametr "nieprzeterminowane" na formatce naliczania wezwania decyduje o uwzględnianiu płatności nieprzeterminowanych w dokumencie wezwania do zapłaty.
• Naliczenie not odsetkowych: Na formatce naliczania dodano parametr 'Termin płatności' umożliwiający ustalenie terminu dla płatności generowanych w nocie odsetkowej.
• Kreator eksportu przelewów: Dodano we właściwościach kolumny/elementu nowe pole FormetterCustomCode, które generuje fragment kodu wg wzorca:
  result = String.Format(FormatterCustomCode, "result");
• Windykacja: W konfiguracji EwidencjeSP/Windykacje/została dodana nowa karta 'Ogólne' na której można wpisać rachunek bankowy oraz dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie windykacji. Wydruki Wezwanie/Ponaglenie/Ostateczne wezwanie do zapłaty, pobierają dane z nowej części konfiguracji, jesli odpowiednie wezwanie ma ustawiony stan windykacji.
• Dla przelewów ZUS umożliwiono konfiguracje pola odbiorca (Narzędzia/Opcje/Ewidencje SP/Przelewy).
• Delegacje PWS: Dodano worker "Konsoliduj płatności" umożliwiający zgrupowanie płatności wg walut.
• Dokumenty rozliczeniowe: Zablokowano możliwość usunięcia pozycji z anulowanej noty odsetkowej. 
• Importy do księgowości: Usprawniono import dokumentów - zapłat dla których podmiot w bazie docelowej został zablokowany funkcją łączenia kontrahentów.
• Import wyciągów bankowych:  Aktualizacje rekordów w tabeli identyfikacji płatników uzależniono również od zmiany podmiotu na zapłacie (wpłata/wypłata) powiązanej z operacją bankową. Wcześniej tylko zmiany podmiotu z poziomu operacji bankowej skutkowały aktualizacją identyfikacji.
• Uaktualniono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje
  stopa 14%.
• Uaktualniono odsetki maksymalne. Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje stopa 24%.
• Generowanie przelewów: Uszczelniono sposób wyliczania kwoty przelewu w przypadku, kiedy płatność jest częściowo rozliczona zapłatą typu "przelew".
• Przelewy: Usunięto możliwość pozornego kasowania przelewów z poziomu płatności / Rozliczenia i Przelewy.
• RMK: Do kartoteki kosztu RMK dodano podzielnik kosztów. Podzielnik kosztów może być wykorzystany w schematach podziałowych.
• Wydruki rejestru/ewidencji VAT (Oddziałowość): Do wydruku 'Rozliczenie VAT' oraz 'Zestawienie zbiorcze VAT' dodano w opisie informacje o filtrze oddziału, dodatkowo do wydruku 'Zestawienie zbiorcze VAT' dodano grupowaniu wg oddziałów.
• Uniemożliwiono zapisanie dekretu zawierającego zapis na konto rozrachunkowe bez powiązania z płatnością.
• Deklaracja VAT-7: Elementy VAT faktury wewnętrznej VAT należny, ze stawką VAT 0%, rodzaj - usługa dla kontrahenta unijnego umieszczono w pozycji 37 oraz 39 (dot. usług transportu międzynarodowego).
• Dokumenty ewidencji: Pola 'Korekta do' oraz 'Numer korygowanego' uniezależniono od zakładki VAT w dokumencie.
• Na listach obroty i salda oraz plan kont umożliwiono wyszukiwanie konta po nazwie za pomocą lokatora.
• Dodatek Soneta.Budżet: Udoskonalono wydruk Zestawienie planów wydatków zaangazowania.aspx dostępny w katalogu Aspx/Księga. Dodano wielowybór dla kont wykonania i zaangażowania. Raport jest wykonywany dla wszystkich subkont zebranych z kont planu, wykonania i zaangażowania odpowiadających żądanemu wzorcowi segmentów.
• Dokonano zmian w sposobie prezentacji numeru NIP w wydrukach faktur wewnętrznych VAT ewidencji  FWUENNZ oraz FWUENNC. Jeśli podmiot określony jest jako unijny lub unijny trójstronny to numer NIP podatnika uzupełniany jest znakami PL (informacja z konfiguracji/Firma/Dane o działalności). Dodatkowo w takim przypadku usuwane są z numeru NIP kreski poziome.
• Deklaracja VAT-UE: Poprawiono inicjowanie numeru telefonu w części G, jeśli w konfiguracji VAT została wprowadzona osoba odpowiedzialna za uzupełnienie deklaracji.
• Uaktualniono mechanizm rozliczania sprzedaży strukturą zakupu o nowe stwki VAT (23%, 8%, 5%).
• Umożliwiono ręczne korygowanie planu amortyzacji. Korekty można dokonać przez dodanie wyjątku do planu amortyzacji (Zakładka na kartotece środka trwałego - Wyjątki planu amortyzacji).
• Ewidencja środków trwałych:  Na liście środków trwałych dodano czynność, która umożliwia generowanie dokumentów dla większej liczby środków trwałych wcześniej zaznaczonych na liście. Można generować hurtowo dokumenty Likwidacji, Zmiany miejsca użytkowania oraz Zmiany osoby odpowiedzialnej.

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

Dodatkowo z poziomu listy środków trwałych istnieje możliwość wygenerowania kilku dokumentów inwentaryzacji wg miejsca użytkowania.

Zmiana funkcjonalności

• Do nagłówku wydruku 'Karta środka trwałego/WNiP'  dodano informację Stan na dzień (data aktualności).
• Ewidencja środków trwałych: Informacje o filtrach wskazanych na liście zostały przeniesione do nagłówka wydruków środków trwałych.
• Operacje na wielu bazach danych: Stworzono dodatek do programu enova Soneta.PracaNaWieluBazach.dll. Użycie programu wraz z dodatkiem umożliwia stworzenie bazy oznaczonej jako Master i zdefiniowanie w niej listy baz danych zależnych - Slave.

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

Poniżej lista czynności możliwych do wykonania od strony bazy Master:

1.       Rejestrowanie baz danych.

2.       Archiwizacja wielu baz danych.

3.       Konwersje wielu baz danych.

4.       Zakładanie operatorów w wielu bazach danych.

5.       Przeglądanie jacy operatorzy w jakich bazach danych są zdefiniowani (od strony operatora i od strony bazy).

6.       Przeglądanie konfiguracji zarejestrowanej bazy.

7.       Przeglądanie okna danego operatora w wybranej zarejestrowanej bazie danych.

Nowe mechanizmy przeznaczone są głównie dla biur rachunkowych. W kolejnych wersjach mechanizmy będą rozwijane w obszarze raportowania informacji z wielu baz danych oraz wykonywania różnych czynności operacyjnych na wielu bazach danych.

• Poprawiono mechanizm Analiz Wielowymiarowych. Teraz wybranie przycisku Edycja w Excel wygasza arkusz osadzony w enova i uruchamia zewnętrzną aplikację Microsoft Excel w celu edycji widoków AWW. Po zakończeniu edycji w MS Excel i zamknięciu arkusza, następuje automatyczne przeniesienie struktury danych do program enova. Funkcja dostępna dla Microsoft Excel 2007 i 2010.
• Zmieniono kolejność zakładek na formularzu taska. Teraz są ustawione w kolejności analizowania ich przez algorytm: Realizacja, Generowanie, Aktywność, Akcja
• Na etapie tworzenia nowej demonstracyjnej bazy danych wprowadzono możliwość wyboru alternatywnej konfiguracji programu. Drzewo konfiguracji pojawia się, gdy na oknie wyboru licencji zostanie zaznaczona opcja 'Wypełnij danymi demonstracyjnymi'. Opis wprowadzanych do konfiguracji zmian jest dostępny po zaznaczeniu wybranej pozycji.
• Dodano obsługę sortowania list w układzie struktury drzewiastej. Np. kolumna Patch dla pozycji budżetu.
• Wydruki - w kontrolce PageBreak dodano atrybut BreakDocument, który - jeśli ma wartość true - powoduje rozpoczęcie nowego zadania dla drukarki. Może być wykorzystywane np. przy wydrukach dokumentów sprzedaży (oryginał i kopia) na drukarkach z duplexem.
• Umożliwiono zmianę wielkości okna listy powiadomień (przypominacz)
• Poprawiono sposób wyświetlania pionowych okien enova (okno skrótów i drzewo folderów) gdy w ustawieniach monitora zaznaczono opcję 120 DPI. Przed poprawką, okna przy każdym włączeniu programu zwiększały swój rozmiar o 20%.
• Poprawiono wyświetlanie raportów podpiętych jako nowy widok do list.
• Umożliwiono edycję formularza załączników globalnych.
• Dodano komunikat ostrzeżenia pojawiający się po wybraniu opcji Przywróć ustawienia standardowe z organizatora na liście.  
• Poprawiono działanie lokalizatora list w przypadku wyciągniętego okna notatnika w asystencie.

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

« poprzednia		następna »